老師 請(qǐng)問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 但是對(duì)方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ？ 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票，這怎么做分錄呢？
1、對(duì)方實(shí)際貨物給你們了嗎 2‘你們的貨物移交給客戶了嗎
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老師，銷售返利怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？客戶前幾個(gè)月已經(jīng)付款給我們，我們也開了銷售發(fā)票。然后現(xiàn)在客戶要我們返利還要我們開發(fā)票。那這個(gè)發(fā)票是那一方來開呢？
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老師 請(qǐng)問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 但是對(duì)方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ？ 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票，這怎么做分錄呢？
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老師 請(qǐng)問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 ，錢已經(jīng)付了，但是對(duì)方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ？ 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票，這怎么做分錄呢？
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老師好，客戶用我們直播程序，收到的打賞，打到我們公司賬戶，但是我們還要返還給客戶，我們屬于替客戶代收的，請(qǐng)問我們把這個(gè)款打給客戶，客戶還用給我們開發(fā)票嗎，該怎么做賬呢
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老師 請(qǐng)教個(gè)問題 就是我們有個(gè)客戶 我們發(fā)票還沒開 但是他已經(jīng)把款打給我們了 我們也發(fā)過了他也收到了 然后發(fā)現(xiàn)里面有幾個(gè)壞的 然后呢她們就跟我們說退貨退款（退壞的幾個(gè)）退款給他們875元 這個(gè)怎么做賬做分錄呀
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你好，題目是這么說的，在設(shè)備使用后第四年預(yù)計(jì)進(jìn)行一次改良，估計(jì)改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年，為什么支出會(huì)發(fā)生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
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老師，小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么記賬，實(shí)際是老板幫朋友開的小額，賬務(wù)處理怎么弄發(fā)票是肯定回不，不做成本么？還是隨便做了年報(bào)時(shí)候再調(diào)整？
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齊老師，你好，我們公司現(xiàn)在有個(gè)情況，客戶要我們生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品，這個(gè)產(chǎn)品要開模，于是我們和客戶協(xié)商模具費(fèi)由客戶出，等達(dá)到一定的業(yè)務(wù)量，我們返還模具費(fèi)，然后我們?nèi)フ夜?yīng)商，和供應(yīng)商簽訂了一份模具合同，我們付錢給供應(yīng)商，采購到一定量，供應(yīng)商返還我們模具費(fèi)，這種復(fù)雜的業(yè)務(wù)票要怎么處理，會(huì)計(jì)分錄該怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司賣水果的，當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果，賣了13448斤，損耗1571斤，這1571斤做成本可以不，金額2906元，目前是在去年12月已經(jīng)做成本里了，但損耗這2906元沒有單獨(dú)做賬，這個(gè)怎么補(bǔ)，補(bǔ)到今年1月份或者3月份可以嗎？科目怎么做哈，
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您好，a105000表格里第18行利息支出，是不是如果利息支出是向銀行貸款產(chǎn)生的利息就可以不填數(shù)據(jù)了
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老師請(qǐng)問交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值 是只要公允價(jià)值變動(dòng)就考慮公允價(jià)值變動(dòng)損益么 還是只有年末才考慮呀
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老師，會(huì)計(jì)學(xué)堂之前有個(gè)林久時(shí)老師專業(yè)講建筑行業(yè)的，現(xiàn)在還有哪位老師在講哈？
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高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)需要滿足哪些條件？享受哪些稅收優(yōu)惠政策
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老師外貿(mào)公司，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候匯兌損益，怎么算
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生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)胚布，打板費(fèi)如何做分錄，
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1、借：預(yù)付賬款? ?貸：銀行存款 然后，借：庫存商品? 貸：暫估應(yīng)付款 2、借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
老師 我這樣問吧 1.我們付給客戶的貨款 錢已經(jīng)付了 發(fā)票暫時(shí)還沒開過來 這個(gè)怎么做分錄
接著剛剛那個(gè)問題 后面收到他們家發(fā)票了 這分錄怎么做 考慮增值稅
你支付了購貨款，就計(jì)入預(yù)付賬款 收到了商品，商品要暫估入賬 借：預(yù)付賬款? ?貸：銀行存款 然后，借：庫存商品? 貸：暫估應(yīng)付款
后面收到專用發(fā)票了呢？
收到發(fā)票之后 借：庫存商品? 負(fù)數(shù)??貸：暫估應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) 借：庫存商品? 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款? 貸：預(yù)付賬款
謝謝老師
好的，客氣，幫到你就好