Q
老師我們公司是從6月27日簽訂的廠房設備租賃合同的，但是到現在為止我們還沒有支付過租金，我是每月都要計提嗎？計提的時候做借：制造費用-場地及設備租金，貸：其他應付款--XX公司嗎?還是不用計提
2020-12-09 08:03
2020-12-09 08:05
你好 可以這樣處理收到發票再紅沖 按發票入賬?
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嗯嗯，老師那我計提的時候用什么做附件，還有就是我們公司現在主要是買賣銷售礦產品，焦炭之類的并沒有生產，這個費用到月末怎么結轉，金額還很大每月60多萬，還有電費也是這的，電費我們是比如說12月支付11月份的電費，我們11月都沒有計提，因為不知道11月份是多少電費，都是等下月在直接支付，這個也是沒有發票，金額每月也都在80多萬左右，我感覺這靈璧的分錄我記制造費用是錯的，有不知道該記什么科目，如果記制造費用到月末又該怎么結轉
你見好 做一個分配表 就可以 正常計提? 基本結轉到生產成本?
可是我們現在沒有生產，都是銷售
像電費我現在都還不知道11月份用了多少，要等到12月中才知道用了多少要交多少錢，這個就計提不了了
你好 籌建期的 記管理費用 ? 也可以參考前面的數據 計提??12月補也可以
老師電費跟房租都記管理費用嗎？等收到發票的時候再紅沖了做一筆同樣的分錄嗎？
您好，是的，就是這樣處理