老師，實際工作中，做內賬沒月的費用時，比如實際是10月份發生的，但是報銷在12月份報銷 如果要按權責發生制的話，這筆費用就屬于10月份的，可是10月份沒拿到財務這邊報銷，財務沒法記賬，這種情況怎么處理呢？
你好！以報銷日期為準計入當期費用。
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鄒老師，您好，我是9月15日拿到營業執照，10月10日稅務登記為小規模納稅人季度報稅， 現在10月31日了，10月我沒有上報，那我如果9月計提工資的話，那9月份就會產生費用，10月份就應該要季報和上報個稅嗎？如果要做工資的話可以補報嗎？會不會罰款， 因為我10月沒有上報，但我9月份有費用，那我9月份工資可以是0嗎？有費用但9月工資為0合法嗎？假設為0工資10月份還需要上報個稅嗎？我想9月工資為0.然后可以把9月的費用在10月份入賬嗎？我10月沒有申報會不會有風險，那我應該怎么補救？謝謝老師
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老師，實際工作中，做內賬沒月的費用時，比如實際是10月份發生的，但是報銷在12月份報銷 如果要按權責發生制的話，這筆費用就屬于10月份的，可是10月份沒拿到財務這邊報銷，財務沒法記賬，這種情況怎么處理呢？
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在實務工作中，有些費用的發生是在本月，但是要到下月才扣費。就比如現在7月，7月份扣的是所屬期6月份的電話費，發票也是在7月份取得。這種情況下，最正確的做法當然是每月計提費用，按照全責發生制做賬，但是我想說的是，針對這樣子的費用，金額不大的，能不能就直接做，不計提，我主要也是想了解一些實務性的做法，理論的還是別說了，我都懂
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老師，我想請問下，因為我們實際工作和理論會有很大的區別，在實際工作中經常會把進項發票放到后面勾選，那就造成我們做賬，比如2022年2月份開的辦公用品的費用，2月份發票也已經開過來了，但是在2022年的7月份勾選，那我們做賬就會在2022年的7月份 借，管理費用，借，進項稅，貸，銀行存款，這樣不符合權責發生制，但是我們公司都這么做賬的，我們會計說沒關系的
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老師，有個問題。3月份的時候，入賬了一筆員工報銷ETC通行費的，我沒有計入到進項稅額中，而是都計入到了費用里面。但是我在當期（3月）勾選認證了這幾筆通行費的。那這種情況怎么辦呢？相當于，我在3月所屬期勾選了這幾份通行費的發票，但是賬又是直接計入到的費用里的。如果要在6月調賬的話，我該怎么調？
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粵公網安備 44030002003870號
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可是會計不是要求用全責發生制嘛？
像這種情況財務都不知道當時有這筆業務發生，一般這種情況金額不大沒有影響的。
那老師，內賬做收入一般是根據啥來做呢？
你們屬于什么企業？
商貿 老師
商貿就是賣多少產品結轉相應產品的成本啊
老師 我是說收入確認 應該是按什么來確認？
收入就是根據你賣出去的產品來確認啊，比如你們開出去的收據或者發票啊
嗯好的吧
好的，祝你工作順利！