Q
稅負與認證抵扣有什么關系？有什么意義跟作用？我看到一些資料商業稅負率建議不超過1.5%。意思是我們要按這個比例來認證抵扣進項嗎？比如說：5筆不含稅銷售收入合計1.5萬。銷項稅額1950元，按1.5%推算最高進項要控制在1725元。那么假設我本月實際有六筆，進項稅額是2500元的話，那么只能選六筆中其中三四筆按低于進項稅額1725元標準進行認證抵扣嗎？
2020-12-04 09:47
2020-12-04 09:52
是的，是的，是的，是這樣意思
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是的，是的，是的，是這樣意思
2020-12-04
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2024-03-05
同學你好
上面的開始說的對，分包方給了發票就入成本，有的時候這個月不用交稅，進項多，就留底，等到那個月收入超過了，就繳納
你們是什么準則就用什么科目，不用改
實操有建筑行業的，也有課程
2020-10-09
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Q
老師我即將去建筑公司，新成立的，有關增值稅問題請教一下，咨詢別的建筑公司，他們說每個月控制稅負率2-3%左右，來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解，建筑行業這塊，咨詢另一個公司，他們說分包方給了發票就入成本，有的時候這個月不用交稅，進項多，就留底，等到那個月收入超過了，就繳納？我原來同事說得每個月均衡著來，我要不稅務局頂上了，查賬不好了。我都不知道聽誰的了，沒有實際賬可以借鑒，老師我們地處山東！這種情況我該怎么辦？ 還有我入成本科目的時候，按照新的會計準則？入什么科目！工程施工是不是老科目了，還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎？還是按照同事說的留著均衡一下成本，每個月需要認證啊？還是按照一定完工百分比來確定成本？還是有了進項發票就入賬認證，然后留底啊？那個不知道聽誰的，寫個公司新的，我也沒有注意了，不太會弄？ 老師這方面的實操嗎？我看好幾個實操您給我推薦下！那個際用的到的！ 建筑行業控制稅負率嗎? 老師！如果預收了一筆建設單位給的款，用不用預交稅金啊！如果不用怎么入賬，如果用的話，稅務申報我填到什么哪個位置啊？ 就是先預付給一部分，我們建筑方如果開票給建設單位？
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Q
稅負與認證抵扣有什么關系？有什么意義跟作用？我看到一些資料商業稅負率建議不超過1.5%。意思是我們要按這個比例來認證抵扣進項嗎？比如說：5筆不含稅銷售收入合計1.5萬。銷項稅額1950元，按1.5%推算最高進項要控制在1725元。那么假設我本月實際有六筆，進項稅額是2500元的話，那么只能選六筆中其中三四筆按低于進項稅額1725元標準進行認證抵扣嗎？
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那我剩下的幾張沒抵扣的進項發票怎么處理呢？可以留到下個月繼續做抵扣？
可以的，這個現在沒有抵扣期限了，你到時候需要再認證再抵扣就可以
那跟賬簿報表會有沖突嗎？我賬上要改動那幾張沒抵扣的進項發票的憑證嗎？
沒有，你這個 沒有認證做借應交稅費-待認證進項稅額可以
明白了，謝謝汪老師
好，我先回復別的學員