是的報的101費用，但票丟了拿300的票來的，

?你好? 這個而且是專票? ?你們這樣報的話? ? 就得轉出了? ? 把101以外的多余的進項稅做轉出處理?

但住宿費專票不能抵我要做轉出，我按票做費用就高了，付款也就給101啊，我要按實際的做該怎么做還要轉出

你好? ? 你發票是300? ?你做了費用101? 而你多的錢是不能報銷的。 你是不是應該轉出 。? ?你們本來用替票就有風險的。 而且還是開專票回來??

我做借銷售費用住宿費101，進項稅發票上的進項稅額，貸進項轉出300-101=199，該怎么改啊

?你好? ? ?我建議你這個報銷的費用不大。 我建議你去增值稅認證平臺去把這個發票 選擇勾選不抵扣處理 。然后 按實際發生的101來做賬 ：借 銷售費用-住宿費 101 貸 銀行存款? 101 來處理。? 你別去操作轉出了。 我怕到時有問題。? ?

我們會計讓這樣做的，然后她說我分錄錯了，但我不知道錯哪了，怎么做這個轉出

你好 意思你們會計要讓你做抵扣 。然后在轉出 。? ?那你就得做 ：借管理費用-住宿費? 進項稅貸 銀行存款? ?其他應付款? ? ? ?然后做轉出 ：借 管理費用-住宿費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出? ?這樣相當于就是全部都要先計入住宿費里面去 。 我不建議你們這樣做 。這樣掛科目 怕查到異常的。? ??

他讓我做全額轉出，費用要是101

?你好? 意思全部轉出? 。 那你就別去認證了。直接選擇勾選不抵扣處理就行了。 然后按我上面說的 直接做 管理費用101 做支付就行了。? ? 不用弄那么復雜 。現在有一個新功能勾選不抵扣處理就行了。? ?

我做借銷售費用住宿費101，進項稅發票上的進項稅額，貸進項轉出300-101=199，你好，我這樣是錯的嗎

?你好? 是的。你這樣分錄是不對的? ?

那應該怎么做啊