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演示賬套

我公司本月給甲方開了400萬勞務費發票，但是我公司這個月沒有錢發給勞務工人。而且勞務工人一個月的費用也到不了400萬，請問本月勞務成本這塊可以暫估嗎？日后按月沖銷？

2020-11-30 07:26

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-11-30 07:28

你好，這個勞務成本比較大，不建議你暫估的。這個金額被稅務局查到的可能性很大的

快賬用戶5826 追問 2020-11-30 07:31

給甲方開的發票也是一次性開的，不暫估成本的話，交稅太多了。這個怎么處理？

齊紅老師解答 2020-11-30 07:36

你好，你暫估成本是需要承擔稅務風險的。如果愿意承擔，那么可以將收入乘以一定的比例確定成本的

快賬用戶5826 追問 2020-11-30 07:38

是這樣，這個活已經干了兩個月了，之前沒有給甲方開發票，也沒有發勞務工人工資，沒有記成本。現在一下開了400萬發票，前兩個月又沒有記成本，不知道該怎么操作了，請老師指點一下

齊紅老師解答 2020-11-30 07:40

你好，你這個不可能沒有勞務工資啊，你可以在這邊考慮一下的

快賬用戶5826 追問 2020-11-30 07:42

有勞務工資，我前兩個月沒有記賬，沒有成本，這個月一下記三個月的，是不是得給工人交個稅了？

齊紅老師解答 2020-11-30 08:14

是的，這個本身就是要申報個人所得稅的

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