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你好老師,我開出去的銷項發票需要作廢,可對方抵扣了,我還能作廢嗎

2020-11-29 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-29 13:35

首先對方已經抵扣,說明發票開具已經跨月,跨月后的發票只能沖紅、重新開具發票。

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快賬用戶4036 追問 2020-11-29 13:37

那老師的意思了,我這張發票,只能交稅了。因為進項發票還沒有開進來。所以想著把銷項發票作廢掉

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齊紅老師 解答 2020-11-29 13:41

這個是盡快催收進項發票開具處理。無法作廢。

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快賬用戶4036 追問 2020-11-29 14:27

哦,那就是沒辦法的,只能交稅了

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齊紅老師 解答 2020-11-29 14:28

是的,只能交稅處理了。計算銷項稅,抵扣進項稅,這樣交稅處理。

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快賬用戶4036 追問 2020-11-29 14:30

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-29 14:30

祝學習進步,工作順利

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首先對方已經抵扣,說明發票開具已經跨月,跨月后的發票只能沖紅、重新開具發票。
2020-11-29
你好,這個跨月了只能紅沖的
2023-11-23
同學,你好 嗯嗯,可以的
2023-11-07
已抵扣進項發票作廢的規則 如果發票已經抵扣進項稅額,銷售方是不能直接作廢發票的。這種情況下,需要由購買方開具紅字增值稅專用發票信息表。 購買方在開票系統中按規定開具紅字信息表后,將信息表編號提供給銷售方,銷售方根據信息表編號來開具紅字發票。 不存在只作廢一張或三張這種選擇情況,因為對于已抵扣的發票,是通過開具紅字發票來處理沖減業務,而不是作廢操作。 具體操作步驟 購買方操作 登錄增值稅發票管理新系統,進入 “發票管理” 模塊,點擊 “紅字信息表” - “增值稅專用發票紅字信息表填開”。 選擇 “購買方申請” - “已抵扣”,根據原發票信息填寫相關內容,確認無誤后點擊 “上傳”,系統會自動生成紅字信息表編號。 銷售方操作 取得購買方提供的紅字信息表編號后,在開票系統中進入 “發票管理” - “發票填開” - “增值稅專用發票填開”,點擊 “紅字” - “導入網絡下載紅字發票信息表”,輸入信息表編號,系統會自動生成紅字發票,完成沖減原發票的操作。
2024-11-27
你不可以 開紅字信息表
2020-10-27
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