Q
建筑業 小規模納稅人 17年成本票43萬 稅局要求要提出轉入利潤繳納所得稅 會計分錄怎么做呢
2020-11-24 12:23
2020-11-24 12:24
你好? ? ? 你們之前這個成本怎么做分錄 。 這個應該是你們發票 不合規要求 計入企業利潤去。補繳納企業所得稅的? 是嗎?
相關問題討論
你好? ? ? 你們之前這個成本怎么做分錄 。 這個應該是你們發票 不合規要求 計入企業利潤去。補繳納企業所得稅的? 是嗎?
2020-11-24
同學，你好，這個只是成本不能稅前扣除，應該不用調你的分錄吧，直接在所得稅匯算的時候，把成本一調增432290就可以增加應納所得額，交所得稅就行。你畢竟 是用現金支出了這個成本了，只是不合規，所以賬不應該寫分錄
2020-11-25
你好!是什么業務的個稅
2023-06-13
同學，你好
公司交了個人所得稅？給我看下截圖
2022-10-10
你好，這個不算發票利潤是100萬嗎，這個滿足小型微利優惠話，這個所得稅按2,5%繳納，增值稅看你季度銷售額，附加稅看增值稅，印花稅 看合同，可以減半，這個就是稅局稽查發現沒有=成本是萬一追究責任有可能會對你們罰款的
2021-05-11
相關問題
-
Q
您好老師，我公司是小規模納稅人前任會計在2020年4月繳納2019年企業所得稅時做，(2019年所得稅未計提）借:本年利潤，貸:銀行存款，感覺哪里不對，她分錄這樣做對么？
-
Q
建筑業 小規模納稅人 17年成本票43萬 稅局要求要提出轉入利潤繳納所得稅 會計分錄怎么做呢
-
Q
建筑行業小規模，公司在稅務局代開的普票，交了個人所得稅，應該怎么做分錄。是不是要先計提，然后再做繳納的分錄
-
Q
建筑行業小規模，繳納個人所得稅應該怎么做分錄？ 要怎么計提
-
Q
請問一下小規模納稅人，本月繳納以前年度也就是23年的房產稅， 我本月做的分錄如下 計提：借：利潤分配—未分配利潤 貸：應交稅費—房產稅 繳納時：借：應交稅費—房產稅 貸：銀行存款 請問一下借方的利潤分配還需要做結轉嗎，如要做結轉會計分錄怎么寫，摘要怎么寫，請老師指點
相關資訊
熱門問答 更多>
-
老師，請問附圖的分錄對嗎？
-
公司投資支出款手工記賬怎么記
-
你好老師應付賬款已經付完款了，發票已經5年了沒有開，企業已經不存在了，賬務如何處理？
-
你好老師應付賬款已經付完款了，發票已經5年了沒有開，企業已經不存在了，賬務如何處理？
-
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元，那么利潤多了8000多元，請問老師：2024年度利潤表中如何調整？
-
純利潤的情下200萬交多少稅，個體工商戶
-
老婆是法人存在負面清單，更放老公做法人可以嗎？
-
老師請問怎么區分勞務和服務
-
存在負面清單更放法人可以嗎？
-
老師你好，我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時，為什么要調整之前的賬面價值，另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
是的說是不合規
你好 那你補繳納企業所得稅你做 ：借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅 。 繳納 :借??應交稅費-應交企業所得稅 貸銀行存款? 借未分配利潤貸??以前年度損益調整
之前做的分錄是 借 主營業務成本 43萬 貸 庫存現金 43萬
你好? 你之前做賬的據實做? 這個應該需要你們去改下? 17年年報的。? 分錄是因為你們實際發生的不會改變這個分錄。 只是年報要調增處理。? ?
你的意思是會計分錄不用改 只需要在年報那里調增是嗎？
?嗯是的。? 只需要調增你們的年報即可。 因為實際業務發生了 這么多 只是你發票不合規? 你要調增處理。? 補稅繳納。? ?
好的 謝謝
沒事的。 希望能幫到你?
你好 發票不合規 年報調增 是直接填在“特別納稅調整應稅所得”這一欄嗎
?你好? ?到時有一個年報納稅調整表 有一個扣除類項目 你選對應欄次來寫? 填寫其他里面去??
是這個紅框的這一欄嗎
嗯是的 就是這個對應填寫就行了。??