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演示賬套

老師，請問，我們是外貿公司，出口免退稅，采購一批蘋果手機，收到進項發(fā)票退稅，然后把這批手機出口賣給香港公司，我們給香港公司開普通發(fā)票和形式發(fā)票，開普通發(fā)票有什么要求嗎？備注欄要寫東西嗎？香港公司給我們付的是離岸人民幣

2020-11-24 08:14

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-11-24 08:15

同學你好開普票沒什么特別的，備注欄備注出口的價格就行了

快賬用戶2222 追問 2020-11-24 08:20

是出口的人民幣幣價格嗎？就是我們給香港公司開的形式發(fā)票的價格

齊紅老師解答 2020-11-24 08:21

對的，出口人民幣的價格，注明是CIF還是FOB

快賬用戶2222 追問 2020-11-24 08:26

就是商品本身的價格，沒有其他費用，備注寫FOB價格100萬，我們形式發(fā)票上寫的也是FOB價格100萬，但是香港公司給我們打款到我們銀行賬戶就不是100萬，因為要扣除匯率換算費用

齊紅老師解答 2020-11-24 08:26

你寫多少錢就要收到多少錢，發(fā)票和報關單金額還有收匯金額要一致

快賬用戶2222 追問 2020-11-24 08:28

和報關單金額一直，但是和收匯應該不會一樣，有匯率差異的

齊紅老師解答 2020-11-24 08:28

那你做成匯兌損益就行了

快賬用戶2222 追問 2020-11-24 09:24

借銀行存款90萬，借財務費用10，貸主營業(yè)務收入100萬，10元就是匯率換算的損失，直接計入財務費用

齊紅老師解答 2020-11-24 09:27

嗯，這樣做就行了哦

快賬用戶2222 追問 2020-11-24 09:29

然后給香港公司開的普通發(fā)票，備注那寫FOB價格100萬

齊紅老師解答 2020-11-24 09:37

對，這樣就可以的哦　

快賬用戶2222 追問 2020-11-24 09:39

那老師我是開0稅率還是免稅呢，這兩個有什么區(qū)別呢

齊紅老師解答 2020-11-24 09:45

出口退稅是零稅率的，零稅率不是優(yōu)惠免稅的不退稅，是優(yōu)惠

快賬用戶2222 追問 2020-11-24 09:52

免稅的就不退稅了呀，那不符合我們，我們是要用進項發(fā)票去退稅呢

齊紅老師解答 2020-11-24 09:57

那你就是開零稅率的哦

同學你好開普票沒什么特別的，備注欄備注出口的價格就行了

2020-11-24

您好，給香港開的形式發(fā)票稅率算13%

2020-11-21

同學您好，您就相當于是外貿企業(yè)是嗎，這樣的話，您最好是以國內賣設備的單位的名義去修理，修理完了給您開加上修理費的采購發(fā)票給您

2021-03-06

企業(yè)收到出口退稅款不算收入，需要沖減成本。企業(yè)發(fā)生應收的退稅款，借：其他應收款-應收出口退稅款（增值稅），貸：應交稅費-應交增值稅（出口退稅）；結轉免抵稅額時，借：應交稅費-應交增值稅（出口抵減內銷產品應納稅額），貸：應交稅費-應交增值稅（出口退稅）；收到增值稅退稅款，借：銀行存款，貸：其他應收款-應收出口退稅款（增值稅）

2023-10-25

能用，你們公司的業(yè)務就類型就這樣呢，合情合理能解釋出來

2023-03-31

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