您好,進項稅額是可以繼續抵扣的,但是由于涉及到費用了,需要用到以前年度損益調整這這個科目來調整。
1、賬上已經做了轉出的進項,但是發票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉出,沒有抵扣,申報表也是轉出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師,您好,麻煩問一下我們公司2019年4月1號之后的機票和火車票都沒有進行抵扣,但是已經報銷了。我是否還可以把票找出來抵扣呢?如果可以抵扣,這個帳該怎么做呢?
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創,一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦啊?2、抵扣勾選時發現很多高速費發票,但這些發票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發票我都按普通發票記賬的,是要調整成專票記賬嗎?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,我之前開了一張銷項發票,已經跨月了,然后拿回來紅沖了,重新開了另外張發票出去,之前的進項發票已經抵扣認證,那我現在要把這個進項里面的型號開出去,可以嗎?稅額又要怎么樣交的呢?
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
農業小規模公司新開,打入公賬的錢,怎么才算注冊資本?注冊資本實繳金額,需要幾年必須全額實繳?
老師,我們公司是一家勞務公司,剛完成實繳驗資錢就轉出去了,如果以股東借款的形式出去是不是一年之內需要還回來,否則需要交分紅稅,這個怎么操作會比較好
農業公司,小規模納稅人,別人開不了發票給我們,收據可以入賬嗎?
老師我們公司給紅十字會會捐款5000這個會計分錄如何寫?
老師:股權變更電子稅務有操作流程嗎?
老師,應收與實收不一致,實收與票額一致,那應收與實收的差額怎么處理
老師,網上變更公司法人,變更股權,取消監事,變更財務負責人,沒有通過,讓提供新舊法人兩個決議,為什么要提供兩個決議
發票里的項目名稱能改嗎?有農副產品*陳皮改為禮品*陳皮
不好意思,沒明白什么意思,您能詳細說一下嗎?
就是說去年不是把這些可以抵扣的進項稅額都計入到了費用了嗎,如果今年想認證這些進項,就等于是費用多記了,涉及到以前年度的損益類科目了就需要用到以前年度損益調整這個科目了。
那年度損益調整是匯算清繳的時候填寫嗎?還是什么時候
不是在匯算清繳的時候寫,在賬上調整一下。
明白了,謝謝
沒事,不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。