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你好工資時借管理費用制造費用生產成本等貸應付職工薪酬-工資

2020-11-17

您好同學，計提工資? 個稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借：管理費用-工資? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借：管理費用-社保（公司部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應付職工薪酬-職工工資? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應付職工薪酬-社保（公司部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借：應付職工薪酬-職工工資 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：其他應付款-社保（個人部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借：應付職工薪酬-職工工資（個人部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應交稅費-應交個人所得稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

2020-11-12

您好，1.計提工資借：××費用（管理/銷售等）貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分）借：××費用（管理/銷售等）貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時借：應付職工薪酬——工資貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金

2022-07-09

1、工資計提（應發工資數）借：制造費用—工資（生產人員）管理費用—工資（管理人員）銷售費用—工資（銷售人員）貸：應付職工薪酬—工資 2、計提企業繳納的五險一金借：制造費用（生產人員）管理費用（管理人員）銷售費用（銷售人員）貸：應付職工薪酬—養老 / 醫療等應付職工薪酬—住房公積金 3、發放工資時借：應付職工薪酬—工資（應發工資數）貸：庫存現金 /?銀行存款?（實發工資數）其他應付款—養老 / 醫療等（代扣代繳金額）其他應付款—住房公積金（代扣代繳金額）應交稅費—應交個人所得稅（代扣代繳金額） 4、實際交納借：其他應付款—養老 / 醫療等其他應付款—住房公積金應交稅費—應交個人所得稅應付職工薪酬—養老 / 醫療等應付職工薪酬—住房公積金貸：銀行存款。

2021-08-16

1．按考勤或產量統計表計提工資借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資貸：應付職工薪酬-工資 2.計提公司部分社保和公積金借：管理費用-社保費-各項社保，公積金貸：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業部分 3.發放工資時扣社保和個稅借：應付職工薪酬——工資貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分） ???? 應交稅費——應交個人所得稅庫存現金／銀行存款 4上交杜保借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）貸：庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅借：應交稅費——應交個人所得稅貸：銀行存款

2024-02-26

齊紅老師解答 2020-11-17 11:01

計提單位部分社保時借管理費用—職工社保貸應付職工薪酬-/職工社保，個人承擔的社保不用計提，企業只是代收代付

快賬用戶9336 追問 2020-11-17 11:02

社保部分呢？有點懵，老師可以幫列詳細分錄嗎？從計提到繳納的

齊紅老師解答 2020-11-17 11:03

發放工資借應付職工薪酬-工資貸其他應收款或其他應付款—個人社保貸應交稅費-個人所得稅貸銀行存款

齊紅老師解答 2020-11-17 11:04

交納社保時借應付職工薪酬-職工社保借其他應收款或其他應付款-個人社保貸銀行存款

快賬用戶9336 追問 2020-11-17 11:59

謝謝老師的解答

齊紅老師解答 2020-11-17 12:04

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星好評，謝謝

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老師，您好！我想問下計提工資社保，發放工資和繳納社保的分錄應該怎么做？

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