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老師認(rèn)證和抵扣有什么區(qū)別?每次進(jìn)認(rèn)證系統(tǒng)都要選已抵扣和未抵扣的?

2020-11-14 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-14 23:00

一般納稅人只有認(rèn)證比對(duì)無(wú)誤后才能抵扣,

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快賬用戶6022 追問(wèn) 2020-11-14 23:20

老師這步未勾選發(fā)票,我一提交,就成啦,已經(jīng)溝選,也就是已經(jīng)認(rèn)證了是嗎

老師這步未勾選發(fā)票,我一提交,就成啦,已經(jīng)溝選,也就是已經(jīng)認(rèn)證了是嗎
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齊紅老師 解答 2020-11-14 23:22

確認(rèn)簽字了,就表示勾選了;發(fā)票勾選認(rèn)證不是表示已經(jīng)抵扣稅了,只是表示已經(jīng)認(rèn)證了, 只有在增值稅納稅申報(bào)表中申報(bào)了才表示可以抵扣了。

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快賬用戶6022 追問(wèn) 2020-11-14 23:25

老師哪為什么抵扣勾選有未抵扣勾選,和已經(jīng)抵扣勾選,和抵扣有區(qū)別嗎?

老師哪為什么抵扣勾選有未抵扣勾選,和已經(jīng)抵扣勾選,和抵扣有區(qū)別嗎?
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齊紅老師 解答 2020-11-14 23:28

不抵扣勾選就是以后都不抵扣的【比如職工福利等】; 已經(jīng)抵扣勾選就是再增值稅申報(bào)了的。

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一般納稅人只有認(rèn)證比對(duì)無(wú)誤后才能抵扣,
2020-11-14
你好,勾選不抵扣是指當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣或者是暫時(shí)不抵扣,勾選抵扣是指當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)可以先計(jì)入應(yīng)交增值稅的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目,留抵稅額是指認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的數(shù)據(jù)
2021-08-22
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額.
2022-04-14
待認(rèn)證,就是還沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2021-09-22
同學(xué)你好 認(rèn)證是抵扣的前一個(gè)環(huán)節(jié)
2020-11-14
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