Q
老師，沒有負數發票能否直接沖銷費用？我們公司之前買過一批貨，但因為質量問題，這個月有部分退貨，現在對方只給了我們重新開的沒退貨藍字發票，沒給我們之前發票的負數發票，都是普通電子發票，我能否直接沖銷原來做的費用？
2020-11-13 21:38
2020-11-13 21:45
你好，不可以的，需要有負數發票
相關問題討論
你好，不可以的，需要有負數發票
2020-11-13
你好，金額大不大，不大的話可以直接費用
2020-11-13
你好
是紅沖發票
普票的就是直接開負數
2021-07-01
你好 可以的 可以部分紅沖的 不需要全部開負數在按實際開
2020-06-01
你好；? ?你這個發票之前收到的是專票還是普票； 你是否認證了發票 ？? ? ? ?意思要退貨給對方； 對方退款給你嘛? ?
2022-12-20
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Q
請問老師，我作為采購方發生了部分退貨并申請了紅字發票信息表，但是選的是未抵扣狀態，銷售方沒喲給我們開局紅字發票，之前給我們開具的整張藍字發票都被紅沖了，能要求對方給我們重新開具嗎？
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Q
老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發現是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發票，所以我們沒入賬。發現之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？
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Q
老師，沒有負數發票能否直接沖銷費用？我們公司之前買過一批貨，但因為質量問題，這個月有部分退貨，現在對方只給了我們重新開的沒退貨藍字發票，沒給我們之前發票的負數發票，都是普通電子發票，我能否直接沖銷原來做的費用？
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Q
老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現在供應商發票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現在拿到這張發票怎么做賬呢？
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Q
老師，供應商供貨給我們，有些退貨需要補回數給我們，且之前也已經開了票，因為后面此退貨的產品不需要了，所以對方在后面來貨的發票中直接負數沖減，這樣可以嗎？負數的怎么入金蝶？發票上又沒體現明細？
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到現在負數發票估計拿不到，那可以把之前的發票不放在賬本里，現在沖費用嗎？
因為之前還是紙質發票時，退貨不是需要退回原發票嘛，那現在我把之前的發票拿出，按照紙質發票程序可以嗎
畢竟是普通電子發票，也不存在會有抵扣什么的
你把之前全額計入的沖紅，按照這次按照正確發票入賬
那這樣做的話，是不是沒有負數發票也可以了？
這個按照原則說應該有發票后沖掉，但對方不給你們開，只能調整自己的賬務處理
這樣你的成本費用是一致的，不會多扣費用
因為對方說是系統自動作廢的，他們那里那里沒有，那我原來的發票還需要放在賬本里嗎？
你好，他說的是不對的。系統不會自動作廢。你發票還要放在第一次處理憑證里面
好的，那老師我這個月就把原來的全部費用都沖紅，在重新按發票做費用，只是沒有負數發票作為憑證，這樣稅務機關如果抽到要查賬應該沒關系吧？
是的，你真實反映問題。沒有多做費用，到時證據提供一下就可以。你沖紅的憑證作為證據
好的，謝謝老師
不客氣祝你學習愉快！