老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發現是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發票，所以我們沒入賬。發現之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？

老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現在供應商發票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現在拿到這張發票怎么做賬呢？

客戶用公賬付款，前面已經開票了但是沒有付款，后面一個月對賬單是負數了，有退貨，我們需要退款給客戶，這個退款可以直接在前面貨款減掉嗎？如果減掉的話跟開票金額不一樣了

您好，我們有一批五金工具要退回給供應商，這些貨物之前是開過發票給我們已抵扣，現在我們需要開具《紅字信息表》給供應商，提供信息表編碼讓對方開具負數《增值稅發票》，這12項貨物不同時間采購，所以是不同的進項《專票》里的貨物，金額有大有小，能不能開在同一張發票上，還要備注之前的發票號碼嗎

老師，供應商供貨給我們，有些退貨需要補回數給我們，且之前也已經開了票，因為后面此退貨的產品不需要了，所以對方在后面來貨的發票中直接負數沖減，這樣可以嗎？負數的怎么入金蝶？發票上又沒體現明細？