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Q

老師，我們是小規(guī)模，上個(gè)月收到一張員工出差的住宿發(fā)票，開(kāi)的專(zhuān)票，我們又不好抵扣，要認(rèn)證嗎？

2020-11-12 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-12 17:56

您好 小規(guī)模納稅人不需要認(rèn)證

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快賬用戶(hù)8055 追問(wèn) 2020-11-12 17:59

我們是季報(bào)，10月份收到的，要明年1月份報(bào)稅，這張票就放著嗎？

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齊紅老師 解答 2020-11-12 17:59

您可以先入賬做分錄的啊

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快賬用戶(hù)8055 追問(wèn) 2020-11-12 18:01

這個(gè)我知道，會(huì)不會(huì)形成滯留票？滯留票是什么情況？

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齊紅老師 解答 2020-11-12 18:05

小規(guī)模納稅不存在滯留票的 因?yàn)椴坏挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額

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您好 小規(guī)模納稅人不需要認(rèn)證
2020-11-12
你好，小規(guī)模企業(yè)，收到一張住宿的專(zhuān)用發(fā)票，按普通發(fā)票入賬，不需要認(rèn)證的?
2021-04-22
同學(xué)你好！是的 這個(gè)價(jià)稅合計(jì)? 記入管理費(fèi)用了 也不存在抵扣的問(wèn)題
2021-07-03
先抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-09-14
同學(xué)你好，是可以的；
2020-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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