您好老師，我公司去年稅控費賬上記在了進項稅額，申報表記在了表4，因為一直沒有銷項，申報表沒有抵減，所以我賬上進項留抵稅額比申報表多280元，這月我申報時想把這部分抵減掉，怎么調整呢？
你好，沒有抵扣，不需要做的
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您好老師，我公司去年稅控費賬上記在了進項稅額，申報表記在了表4，因為一直沒有銷項，申報表沒有抵減，所以我賬上進項留抵稅額比申報表多280元，這月我申報時想把這部分抵減掉，怎么調整呢？
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你做了進項是怎么做的分錄？
10月我是要交稅的，所以我把這280元填寫到了申報表4和明細表實際抵減，但是賬上怎么做呢？如果賬上不做的話，賬表不一致。
你好，賬上現在不需要做了，你已經提前做了不是嗎？
去年會計借進項稅額貸其他應付款，所以我賬上的進項稅額一直比申報表多280元
你現在借其他應付款貸進項 借應交稅費應交增值稅減免稅款，借管理費用負數。
老師您的意思是我不需做賬，直接在申報表抵減就可以是吧？增值稅申報表賬表減免稅款不一致有關系嗎？
你好，之前的分錄可以紅沖，然后做正確的。
我是去年的賬了，還可以紅沖嗎
你好是的，可以紅沖的。
跨年不可以紅沖吧老師，我只需抵減就可以吧，賬上已經進進項了，等于已經減了
為什么不可以紅沖？ 那個文件的規定？
頭一次聽說跨年了不允許修改
老師，去年已經匯算清繳完畢了，所以跨年的賬目不可以紅沖，更正錯帳的話只需填寫一張正確的藍字憑證。我賬上并沒有做錯，所以也不需要紅沖。謝謝您
我只是賬上提前把這280元抵減了稅額，而申報表一直沒有抵減稅額
你好，你上面這個不影響匯算清繳，沒有涉及到損益。
我沒有記在管理費用，為什么要沖管理費用呢
購買的時候，你的分錄是怎么做的？
去年購買的時候是法人墊付的，所以借：進項稅額，貸：其他應付款
借其他應付款貸進項， 然后借管理費用貸其他應付款 借應交稅費應交增值稅減免稅款，借管理費用負數。
可是這部分其他應付款我已經付給法人了，老師這種情況可以不紅沖嗎？因為也沒有錯帳。有別的解決方案嗎？
其他應付款現在沒有余額。