Q
老師您好，本月我公司向供應商退貨，但本月未收到供應商開的紅字發票，請問賬務該如何處理
2020-11-06 13:29
2020-11-06 13:30
您好，收到紅字發票后再做處理
相關問題討論
您好，收到紅字發票后再做處理
2020-11-06
借預付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-11-29
供應商 借應收賬款 紅字 貸主營業務收入 紅字 應交稅費-增值稅 紅字
你 借庫存商品 紅字 應交稅費-增值稅 紅字 貸應付賬款 紅字
2021-03-05
你好你這個之前做啥，這個現在對方開紅字你做借庫存商品 負數10萬，貸應付賬款 負數，10萬
2021-06-08
剛才我是不是給你回復了，借銀行存款貸應付賬款A。如果你5月份的不修改的話，你直接做這個錯的。
2024-06-18
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粵公網安備 44030002003870號
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但實物已經退回，這樣賬面存貨余額與實際不相符
你好，所以現在督促對方把票開過來時是最好的。
如果確實無法開出，可否通過暫估先處理一下？
你好，可以通過暫估處理
分錄是借應付賬款-暫估貸庫存商品嗎
你好，是的，分錄是這樣的，
好的謝謝老師
不客氣，祝你工作順利