3.你們的裝修費實際200萬的嗎

裝修費加設備款近三百萬，一百多萬直接付給供應商的沒有發票，還有一百多萬掛的老板的暫支款，也沒有發票，現在要全部清理掉。

老師，供應商退回來的一百多萬，并沒有停留在賬上，直接又轉回去了。代賬會計就是讓只做入賬，不做出去的賬，這樣賬上會多一百多萬。后面再做賬就是只出不進把這一百多萬消耗掉。也就是平時發發工資社保之類的，估計得一兩年才能用掉

有支付的證明或者對方的發貨單嗎 有就可以做 匯算清繳調增

只有銀行回單。就是不愿意交稅，所以才搞這些

你們可以做賬 你沒有發票稅前扣除不好做

老師，可能我沒說清楚。現在她讓供應商還到對公銀行一百多萬，這樣就可以平之前的賬而不用提供發票，就是款原路退回了。然后退回的這些錢只是在銀行走一下，又打給對方了，但是出去這個動作代賬會計的意思是不做賬。就是銀行沒錢財務賬上有錢，等后面再發工資什么的慢慢再把財務賬上錢用掉，這個風險很大吧

這個是實際業務嗎 目的是啥

這一百多萬2019年是有真實業務發生才付給對方的，但是沒有發票憑證，只能一直掛賬。老板不愿意出錢開票，現在代賬會計想到的處理辦法就是讓對方再把錢打回來，一出一進相當于借款，不需要發票就可以平賬。但19年發生的業務是真實的，所以肯定錢還是要給人家的，現在再把錢打給對方這筆支出就直接財務不做賬，不做賬就不需要發票。財務賬上多的錢等后面的工資社保去消耗，目的就是不用去找票。當然后面發工資社保時銀行肯定還是沒錢的，這個時候老板會從自己私賬上轉錢到公賬，公賬的這筆收入也不做賬。直到財務賬收入支出平了

一切的目的就是沒有發票，不要交稅

現在有一個問題，沒有發票，你們也可以正常做成本費用。

沒必要再轉回去的，只不過是不允許抵扣所得稅而已 不需要掛往來。

老師，所得稅也25呢，他也不想交。而且代賬會計跟老板關系很好，她覺得這個方法非常好，既替老板省錢又不用煩心找票，我不按她的方法做就是不靈活。老板肯定也想省錢。問題我覺得按這個方法做我自己的風險太大了，您覺得呢

做不做成本都不影響你們交稅，你做了成本預交的時候抵扣了匯算清繳調增也沒有多交

你那么是虛假的業務，實際你負擔了，你會計利潤應該減少才對呀。

老師我不太懂你這兩句話的意思。她去年就做了一次賬，肯定沒有匯算調增，不然現在也不用再調了呀。公賬本來收入就很少，這一百多萬放不放在上面都是虧

沒有發票做賬可以 這個明白嗎

沒有發票可以做成本，但是要交稅，也就是匯算時交稅，這個我知道。她的意思沒發票也不做成本，從公司借一筆錢，一年內還了，就結束了。至于人家還完錢還要再退給供應商的錢就暫時不做賬，在兩年內把賬平掉。老師你可以留個電話或微信嗎？我打給你