我作為銷售方，賣了一批貨，購買方是用的E信通和云鏈金融這種金融賬戶給我付款，里面融資貼現產生了服務費和貼現利息，服務費可以開增值專用發票，利息開普通發票，發票開具抬頭為銷售方抬頭，但是這個貼息產生的服務費和貼息金額，購買方自己承擔，這些錢后續還會還給我們，
同學你好 你的問題是什么呢
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老師：甲乙丙三個公司。乙公司2016年向甲公司付款300萬購買設備。甲公司收到貨款后，分別開出200萬和80萬的銷售發票（17%稅率），另有20萬未開。后因情況變化，甲公司沒有交貨。鑒于雙方互信，此時也就耽擱下來。 乙公司2019年購買丙公司技術服務兩次，一次為130萬，一次為180萬。丙公司開具130萬技術服務發票，乙公司支付了50萬。另一次的180萬，丙公司也沒有開發票。 丙公司是甲公司的全資子公司。 甲公司現提出如下解決方案解決與乙公司的多年往來帳： 1.甲乙丙公司簽署三方協議，設備貨款轉為借款，并按照10%的利息支付至今，共計4年8個月；連本帶息440萬； 2.甲公司開具的280萬增值稅銷售發票，其稅款40萬乙公司可以用做抵扣，該款項及其利息也按照4年8個月計算，連本帶息58萬； 3.乙公司欠丙公司260萬，也按照10%計息，連本帶息為277萬。 4.甲公司用稅款及利息+丙公司的服務費及利息來償還乙公司的440萬借款及利息。仍下欠乙公司105萬。 5.雙方約定，這105萬掛賬停息。可以用甲或乙的設備或技術服務來抵減。 請問：如何完善財務手續。
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我這是網絡貨運公司，是一個做運輸的平臺。貨主從我們平臺發貨，然后把需要給司機的運費，和9個點的稅費一起打到我們平臺，我們再把運費給司機。產生了多少金額的費用，我們就開多少金額的專項發票，比如1000塊運費，和90的稅，發票的價稅合計為1090。但實際中，1000塊錢，我們只向貨主收7個點的稅（政府對網絡貨運公司的稅有部分返還，我們愿意讓一部分利給客戶），那這種情況，附屬類是否可以應用在這里，發票的價稅合計額度為1070？發票上這個附屬類應該怎么填才對？ 和貨主簽的協議，是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量，全部的每張發票，我們都按照協議稅點開。還是說，需要我們和貨主協議，先達到多少量，這些量按照正常的金額開，完成保底額度之后，我們才能夠按照協議稅點開？此外，稅務局對于協議還有哪些要求和限制呢？ 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎？和平銷返利是不是同一種？
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我作為銷售方，賣了一批貨，購買方是用的E信通和云鏈金融這種金融賬戶給我付款，里面融資貼現產生了服務費和貼現利息，服務費可以開增值專用發票，利息開普通發票，發票開具抬頭為銷售方抬頭，但是這個貼息產生的服務費和貼息金額，購買方自己承擔，這些錢后續還會還給我們，
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1.老師我們公司名下買了汽車，公帳只付了首付，后續每個月還款，還的錢里面有本金，有利息，購入汽車和后續我該怎么做賬？2.貸款利息，我計入固定資產原值還是費用化，財務費用-利息？3.我給汽車銷售公司的利息，也找她們給我發票嗎？我們是貸款買車不是融資租賃，一般納稅人，小企業會計準則，4.為什么開給我們購車的發票是一家公司，然后后續我們每個月月供是另外一家公司呢？謝謝，樸老師請不要回答，請求放過
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1.B公司是增值稅一般納稅人，2022年發生了以下經濟業務，請進行相應的業務 處理。 (1)1月1日，管理部門咨詢費用400元，營業部張明借出備用金1000，均以 現金付訖，請做出相應的賬務處理。 (2)1月30日，公司出售廢舊材料，收取現金 260元，公司開出收款收據。次 日發現現金盤盈 2000 元，請做出相應的賬務處理。 (3)3月2日,B公司購買A公司包裝物一批,價款為60000,增值稅稅率為13%。 雙方協商以期限 90 天、面值元的商業承兌匯票結算貨款，物資還在運輸途中。 請判斷匯票到期日是哪一天?(按日計算，算頭不算尾)并做出相應的賬務處理。 (4)承接上述第(3)題，票據到期后，B公司全額兌付，請做出相應的賬務處 理。 (5)3月20日，B公司將其持有的商業承兌匯票向銀行申請貼現(無息票據)。 該票據2022年1月20日簽發(A公司簽發)、期限為4個月、面值為400000 元的，銀行貼現率為6%。請問貼現利息是多少元?貼現所得是多少元?假設每 月按 30 天計算，請列出計算過程。 (6)承接上述第(5)題，請做出B公司貼現時的賬務處理。
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粵公網安備 44030002003870號
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金融軟件上的客服說服務費可以抵扣，但因為后續購買方會把服務費和貼息金額還給我們，那這個專票我們還能不能去抵扣，貼息的普票能不能做費用票使用？
急急急 老師快點回復我下
可以，她說的是對的
那這服務費跟利息最后購買方又給我們付錢了 這票還能用？還能抵扣做費用票使用？
你們收到錢開發票出去就行了
您是說 我們除了收到貼現的錢之外。再收到購買方付的服務費跟利息的錢 我們就將這兩筆錢的票開了嗎
急急急 老師快點回復
對的，你不是收到錢了嗎？收到的你開票出去就行了
開票信息是我們銷售方啊，那些不是相當于貨款全部收到，又多出兩份發票，這不就是平白出了費用嗎
你收到錢是你的收入，你肯定要開票出去的
賣貨的發票已經開了，我疑惑的是金融軟件扣掉服務費跟利息的錢給我們銷售方開的發票還能不能做賬里使用，
同學你好 你收到發票可以用的
不太理解啊，我直接把發票用了，但這筆錢是購買方又還給我的，不沖突嗎
那你直接發票沖減了，不做賬就行了