去年（19年）用金蝶做賬，把收入做的借方，系統不允許，導致報表收入比收入明細賬少，如何調整金蝶系統，讓去年明細與報表一致
同學您好，需要反結賬到19年然后重新做賬
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19年金蝶做賬時，收入做的借方，導致收入明細與報表收入不符，明細收入比報表收入多，怎么辦？
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去年（19年）用金蝶做賬，把收入做的借方，系統不允許，導致報表收入比收入明細賬少，如何調整金蝶系統，讓去年明細與報表一致
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因為是稅局系統的原因，就是本期銷售情況明細那里，那個表上那個數據，導入的金額都是正確的，跟開票系統的也是一致的，但是到主表的時候他帶進去的數據就差了一分錢，但是主表銷項稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計下來差了兩分錢，就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調賬？ 就是我賬上的科目數額沒有做錯，稅局系統的原因導致的，申報表上比賬上多兩分錢，申報表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應交稅費-應交增值稅科目 借方余額）
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我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統的收入稅額一致，資產負債表和利潤表存在勾稽關系，但是今年初發現去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發票的稅額沖掉，導致利潤表主營業務收入減少，資產負債表應交稅費變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調整進行損益更正，但是每個月企業財務報表申報怎么辦啊？申報的話財務報表的期初又改不了，勾稽對不上。
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老師，我現在匯算清繳要把入了主營業務成本的工資調整到期間費用。不然系統預警提示成本遠遠大于收入。我是按照同個金額，一邊營業成本那里減少，同事去納稅調整項目報表明細表的其他欄，賬載金額填0，稅收金額填營業成本減少那個金額，是嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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反結賬太麻煩了，我能直接修改報表？怎么修改？
直接修改一下，報表設置
怎么修改設置？
您好，直接修改報表明細賬跟表是不一致的，賬跟表一致只能是調賬不能調表
本來做錯收入借貸方了，報表和明細賬就不一致，我就想在金蝶設置里改一下，讓它報表和明細賬一樣就行了，我就是不知道怎么改報表公式讓它一樣
您好，報表公式是沒問題的，金蝶系統設置就是收入不允許出現借方金額的
哦哦好的，謝謝老師
好的，不用客氣的，祝好。