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老師這個(gè)答案是不是錯(cuò)了,為什么所得稅費(fèi)用不用應(yīng)交稅費(fèi)的425+遞延所得稅負(fù)債77.5-遞延所得稅資產(chǎn)90=412.5呢?

老師這個(gè)答案是不是錯(cuò)了,為什么所得稅費(fèi)用不用應(yīng)交稅費(fèi)的425+遞延所得稅負(fù)債77.5-遞延所得稅資產(chǎn)90=412.5呢?
2020-11-05 00:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-05 07:39

所得稅費(fèi)用=應(yīng)繳納所得稅+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn) (150+160)25%屬于遞延所得稅負(fù)債 (110+150)×25%屬于遞延所得稅資產(chǎn)

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快賬用戶3812 追問(wèn) 2020-11-05 07:55

所有這個(gè)題答案是不是算錯(cuò)了啊

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齊紅老師 解答 2020-11-05 07:57

這里答案是有點(diǎn)問(wèn)題,沒有考慮完

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快賬用戶3812 追問(wèn) 2020-11-05 07:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-05 08:00

不客氣,祝你工作愉快

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所得稅費(fèi)用=應(yīng)繳納所得稅+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn) (150+160)25%屬于遞延所得稅負(fù)債 (110+150)×25%屬于遞延所得稅資產(chǎn)
2020-11-05
您好,當(dāng)期所得稅費(fèi)用是指會(huì)計(jì)口徑的,會(huì)計(jì)口徑的就是會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額乘以稅率,而應(yīng)交企業(yè)所得稅并不一定等于當(dāng)期所得稅費(fèi)用,因此才會(huì)有遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債。在所得稅費(fèi)用角度,是以會(huì)計(jì)口徑為準(zhǔn),看您的題目中,利潤(rùn)總額應(yīng)該是1500萬(wàn),因此當(dāng)期所得稅費(fèi)用是375萬(wàn)元
2021-10-15
您好,答案分錄已經(jīng)體現(xiàn)遞延所得稅的影響了
2022-08-29
親,取決于是增加還是減少
2023-04-17
你好,很高興為你解答 應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交所得稅不是一樣的
2021-04-24
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