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老師這個答案是不是錯了,為什么所得稅費用不用應交稅費的425+遞延所得稅負債77.5-遞延所得稅資產90=412.5呢?

老師這個答案是不是錯了,為什么所得稅費用不用應交稅費的425+遞延所得稅負債77.5-遞延所得稅資產90=412.5呢?
2020-11-05 00:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 07:39

所得稅費用=應繳納所得稅+遞延所得稅負債-遞延所得稅資產 (150+160)25%屬于遞延所得稅負債 (110+150)×25%屬于遞延所得稅資產

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快賬用戶3812 追問 2020-11-05 07:55

所有這個題答案是不是算錯了啊

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齊紅老師 解答 2020-11-05 07:57

這里答案是有點問題,沒有考慮完

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快賬用戶3812 追問 2020-11-05 07:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-05 08:00

不客氣,祝你工作愉快

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所得稅費用=應繳納所得稅+遞延所得稅負債-遞延所得稅資產 (150+160)25%屬于遞延所得稅負債 (110+150)×25%屬于遞延所得稅資產
2020-11-05
您好,當期所得稅費用是指會計口徑的,會計口徑的就是會計利潤總額乘以稅率,而應交企業所得稅并不一定等于當期所得稅費用,因此才會有遞延所得稅資產和負債。在所得稅費用角度,是以會計口徑為準,看您的題目中,利潤總額應該是1500萬,因此當期所得稅費用是375萬元
2021-10-15
您好,答案分錄已經體現遞延所得稅的影響了
2022-08-29
親,取決于是增加還是減少
2023-04-17
你好,很高興為你解答 應交稅費和應交所得稅不是一樣的
2021-04-24
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