老師，您好，請問下內賬金碟里做賬是怎么個流程，是不是系統應收應付賬，先核對好了之后，應收要在系統里面，下推形成銷售發票，按這個發票來入分錄，應付要在系統中也是下推成發票，也是同理入分錄嗎，其他的呢，直接錄還是？
也是一樣，直接錄就行了
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老師，您好，請問下內賬金碟里做賬是怎么個流程，是不是系統應收應付賬，先核對好了之后，應收要在系統里面，下推形成銷售發票，按這個發票來入分錄，應付要在系統中也是下推成發票，也是同理入分錄嗎，其他的呢，直接錄還是？
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老師，您好。 判斷題(共5題，每題5分) 1.銷售報價單是銷售流程的可選環節，而非必選環節。對于一般企業而言，銷售發票是銷售流程的必選環節。 對 錯 2在銷售與應收系統中，客戶編碼要與客戶單位-一對應，即每一客戶單位對應唯一客戶代碼。 O 對 錯 3客戶檔案是應收款管理系統的基礎，系統正式啟用后不能增刪客戶檔案。 錯 4.在應收款管理系統中，與應收款有關的單據主要包括銷售發票、應收單和預收單。 對 錯 5.啟用了應收賬款核算系統的企業，相關賒銷和銷售收款必須在總賬系統中進行憑證錄入。 對 錯
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老師，我剛去一個代理商公司兩天，那個會計就要走，說她媽媽生病住院了，還發病歷表給老板看了，可是她的很多賬都沒有做好，4個銀行賬都是不對的，外賬也沒有做，內賬也沒做完，主要那里是進銷存系統的，本來應收應付進賬出賬每天核銷就好了，可是經常找不到單子核銷，管理號也在其他人手里，系統有時候會找不到單子，現在也是虛增的，這樣的公司我還要繼續呆嗎？
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老師問下，物流業，服務類，是這樣，我每月需要給我們物流公司開發票，開得是銷售發票，可是錢直接進我們內部系統，不走現金也不走對公戶，我分錄怎么寫，借什么呀貸：主頁業務收入，應交稅費…… 問題2是，公司也會給我票，這個發票是算做我成本費用嗎
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老師 我們是大型酒店，我們用的是做賬用金蝶16版本軟件，然后庫存系統用的速達3000，用這2套系統配合，現在我們的流程是采購拿到購銷合同，然后寫支出單，出納付款，出納付款后，把單子給我這，我做賬，這個時候已經付款，但是沒有發票，我暫估入庫，因為對方是給開專票，那我需要咋暫估做分錄呢，是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢？老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎？ 然后回頭發票拿到之后應該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎？謝謝您
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老師，以前老板有飲料、漢堡、裝修，但老板覺得一個人風險太大了，只留漢堡，老板想要把以前的其他板塊分給其他股東，他分點錢，老板希望表面公平公正，其實背后幫他，但表面不要做得很明顯，老板說要分家算利潤 請問如何分家算？
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老師，差額征收差額開票，直接根據開出的發票確認稅額，然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票，根據開出發票確認稅額，然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減，對嗎
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系統是有進銷存和財務模塊的，也是直接錄分錄嗎？不用結合進銷存的數據，銷售收入下推形成一個銷售發票，在根據這個系統發票來錄銷售分錄么？
同學你好 那是從進銷存那里可以生成的
哦，明白了，那采購這塊是怎么生成憑證？是自個做個費用報銷單的形式，自個在錄分錄進去嗎？其他的成本這塊也是這樣自個錄進去嗎？還是有在系統中做個什么操作，才能自動生成憑證？
可以點生成憑證，直接生成就行了
哦，那其他的也是直接錄了，收付款單，在系統中錄進去，點生成憑證就可以嗎？然后其他的銀行流水也是直接錄就可以吧
對的，是這樣操作的哦
明白了，多謝指點，謝謝，辛苦了！
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好的，沒問題
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