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Q

稅〔2018〕99號 提高了研發費用加計扣除的口徑，規定企業開展研發活動中實際發生的研發費用，未形成無形資產計入當期損益的，在按規定據實扣除的基礎上，在2018年1月1日至2020年12月31日期間，再按照實際發生額的75%在稅前加計扣除；形成無形資產的，在上述期間按照無形資產成本的175%在稅前攤銷，能舉例說明一下嗎，太難理解了

2020-11-04 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-11-04 15:26

你好 比如你這段時間研發支出是100? 不符合資本化條件 計入損益100? 那么本期可以抵扣所得稅是175 但是如果符合資本化條件 形成無形自產100 那么久按照175進行攤銷??

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快賬用戶6057 追問 2020-11-04 15:29

相當兩種情況最終扣除的金額都一樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:33

最后的扣除金額都是一樣的！?

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快賬用戶6057 追問 2020-11-04 15:34

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:43

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你好 比如你這段時間研發支出是100? 不符合資本化條件 計入損益100? 那么本期可以抵扣所得稅是175 但是如果符合資本化條件 形成無形自產100 那么久按照175進行攤銷??
2020-11-04
你好，如果你費用花了比如100萬，你稅前可以扣除175萬。 如果你資本化了，攤銷10年，每年可以攤銷17.5萬
2020-09-02
您好，研發費用形成無形資產的，是在當期無形資產攤銷金額的基礎上可以再加計75%在所得稅前扣除。比如本期無形資產攤銷100元，則所得稅前可扣除的金額時175元。
2020-12-08
同學，您好。 指你如果研發花了100萬。 可以稅前扣175萬。利潤再減75后交企業所得稅
2019-07-01
同學你好 是的，原本是75%，但是后來有有一個政策，在新政策期間內可以加計扣除100%
2022-04-04
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