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金蝶反結賬后修改憑證,準備結賬時說本期還未完成 折舊計提,不能結賬,計提結賬的憑證沒有修改所以憑證已過賬,請問這個是怎么處理的

2020-11-03 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-03 10:47

同學你好! 你把當期的折舊憑證刪除再計提一次。

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快賬用戶5586 追問 2020-11-03 10:58

怎么計提啊!是選定固定資產模塊,然后點計提折舊嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-03 10:59

同學你好! 和你上次計提折舊的步驟是一樣的!你之前都是從固定資產模塊計提,這次刪除后還是從固定資產模塊計提即可。

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快賬用戶5586 追問 2020-11-03 11:01

我之前沒有用過這個軟件,現在是修改去年的帳目,應該是從固定資產模塊計提的吧!如何區分是從模塊里計提的折舊

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齊紅老師 解答 2020-11-03 11:04

同學你好! 一般是從固定資產模塊計提的。有的軟件是自己手工錄入計提的憑證的。

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同學你好! 你把當期的折舊憑證刪除再計提一次。
2020-11-03
你好,你用的什么軟件,學員
2022-01-09
也就是說,你這一期沒有過帳的憑證,說明你之前已經結轉了損益了 你修改憑證之后,你要把之前生成的結轉損益的這個憑證給他刪掉啊,刪掉重新結轉才可以啊。
2020-11-22
同學你好,可以反結賬,反審核的
2022-12-04
同學你好,可以反結賬,反記賬,反審核,作廢期末損益結轉憑證,作廢折舊憑證,這樣不可以修改卡片,需要固定卡片生成憑證要作廢,再修改卡片,修改后重新生成憑證。
2022-12-04
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