老師，金蝶標準版2019年12月份建賬，結賬到2020年1月份后發現2019年12月份有一張憑證錯了，想反結賬到2019年12月，為啥軟件提示“年初不能反結賬，請用年末備份數據”？而打開2019年備份文件，反過賬反審核后修改錯誤憑證后為啥不讓結賬呢？總說是“備份文件，不讓結賬”。

老師好！我剛剛年底結轉了，但是發現一個錯誤，想反結賬，但是提示年初不能反結賬，要到年底結轉備份里面才能反，我打開2020年的不小心反結轉了兩次，現在12月份的過不了賬，提示本會計期間沒有要過賬的憑證，請問我該怎么操作才能過12月份的賬？

老師，我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規模公司的一張購買鍋具的發票，要是做分錄是借銷售費用 貸現金，但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發票字樣，這個得怎么處理？因為我去年不知道有這張發票，也沒有計提，當我看見這個備注后就把財務軟件反結轉到去年12月份，做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提，22年所得匯算也不用調增這樣可以嗎？

老師好！之前我在房開公司上班，在2022年3月份開始我－直告知過老板要辭職，讓公司找人來對接工作，可老板一直說找不到人為理由。我在2023年1月份已經在其他地方上班，在這期間老板也還打電話讓回到公司整理文件給其他人。可公司的轉賬回單及統計發放拆遷戶過渡費這些新來會計不接。從去年6月份我就沒去公司了，可票據到今年5月份才有人肯來接手。公司到現在欠我2年多的工資未發放，問老板結算工資，可老板說沒錢。而且也不想簽工資欠發證明。他l說等幾天變更法人后由新股東來簽，我說是交接去年的東西，怎么是新股東來簽，有這樣的說法嗎？老師清問一下現在怎么處理這工資未發的事？

私募基金有限合伙公司，交接中，為啥總攤上這樣的公司我要不是今天對了一下賬務，科目交易性金融資產在24年下半年才加的，然后財務軟件里面弄了兩套賬，最后一套賬是25年對上了，24年也對上了，但是新賬24年每月都有一大筆以前年度損益調最大一筆15萬元，總數24年估計以前年度損益調整合計數大概是60萬左右，問了公司的會計，就說這個為啥調整，說審計讓調就讓調根據哪筆憑證調，她也找不到，公司對人對事的態度，我觀察公司的員工，現在交接的會計都從12月份就沒發工資被迫離職的，我來這家公司之前還有個會計，待了兩天就走了，我已經看出員工苗頭不對了，都罵公司，老師你分析一下，我覺得我也該走了，試用期不能呆了