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老師我想問下我們是建筑公司,公司有很多掛證的全額買的社保費(fèi)全部由公司承擔(dān),這個費(fèi)用我怎么做賬務(wù)處理?這些人中只有兩個人報了個稅,支付了工資。

2020-11-03 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-03 09:07

你好 你們做了工資表的話 。 你就把單位部分社保做管理費(fèi)用-社保做計提。 個人部分社保走營業(yè)外支出核算

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快賬用戶4394 追問 2020-11-03 09:09

只有兩個人有工資啊

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快賬用戶4394 追問 2020-11-03 09:09

其它的都沒做工資表

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齊紅老師 解答 2020-11-03 09:10

你好? 我說的是兩個人工資的情況。? ? ?其他沒有的做工資表的。 我建議你也得做工資表來報個稅的。 因?yàn)樯绫:蛡€稅系統(tǒng)是在電子稅務(wù)局去操作的。 你這樣只買社保 不報個稅。 會稅務(wù)局異常的?

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快賬用戶4394 追問 2020-11-03 09:11

那應(yīng)該做賬務(wù)處理呢?

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快賬用戶4394 追問 2020-11-03 09:12

我們這里社保還沒弄到稅務(wù)局一起的

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齊紅老師 解答 2020-11-03 09:12

你好? ?按你正常員工來做工資計提 。單位社保計提? ?個人部分走營業(yè)外支出

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快賬用戶4394 追問 2020-11-03 09:14

比如我一個月總的社保費(fèi)是13000多,但是只有兩個人報了個稅,做了工資。那兩個人的社保是500多。我計提社保應(yīng)該怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-11-03 09:15

你好? ? ?你工資做的是多少。 看你工資表做的是多少 來計提工資? 。 社保的話 你要區(qū)分 個人社保部分和單位部分各自是多少 才好判斷你計提多少。? 你計提是計提單位部分的??

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快賬用戶4394 追問 2020-11-03 09:17

我就是很迷糊啊,沒有做工資表的,沒有報個稅的。這種怎么整呢?關(guān)鍵是全部都是單位承擔(dān)的啊!

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齊紅老師 解答 2020-11-03 09:19

你好? ? 你現(xiàn)在不要去管你怎么來承擔(dān)費(fèi)用。 你現(xiàn)在只需要去按你實(shí)際繳納的情況? (各自區(qū)分好單位和個人社保的金額) ;按自己員工來計提單位部分社保 。 個人部分走營業(yè)外支出處理。?

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快賬用戶4394 追問 2020-11-03 09:21

就是我計提的時候,把單位和個人的分開計提?另外個人的全部走營業(yè)外支出?包括那兩個發(fā)工資的?

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快賬用戶4394 追問 2020-11-03 09:22

老師可以給我說下具體的賬務(wù)處理嗎?支付和計提的時候,就是走營業(yè)外支出的賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2020-11-03 09:24

你好? 是的。 你就按你自己員工來處理 就行了。 分錄都是一樣的。 只是個人部分? 的社保走營業(yè)外支出 。 單位部分走管理費(fèi)用-社保計提? ?

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