這跟暫估有啥關系呀？

你好！也就是你們實際收到的貨與發票開的內容不相符，他是按實際收到的入庫。

前會計一般7月暫估，8月就紅字沖回了。沖回的跟發票有啥關系？入庫的不是收到發票多少入庫多少嘛？

你好！這要看你實際入庫是什么。就說你當月實際入庫的數和發票是否一致，實際工作中是有可能有差額的。

那實際的入庫，為啥應付賬款，跟稅額跟發票都是一樣的呀？

就是每個型號的單價不一樣，數量都是一樣的，所以很納悶

你好，他掛賬的時候還是根據發票來的，和你的實物對不上，你需要盤點核對一下倉庫。這樣你逐筆核對一下。看看具體問題出在哪一步。

盤點倉庫也是知道車有哪些，跟單價有什么關系？？

現在的問題是單價跟收到的發票單價不一致，但是整體一整個月她錄入系統的稅跟收到發票的又一樣。

還有，折扣的我也沒見有減掉那個錢啊，是怎么做的啊。47699.12-4299.09 但是又不對呀

你好，折扣他是不是直接做了營業外收入？你們是用的財務軟件還是電子表格？

財務軟件，不是電子表格，營業外收入沒有

你看下憑證怎么做的。是按發票折后金額做的，還是按發票不計提折扣金額做的庫存商品？

都沒有，憑證不按折扣，也不按不折扣。

你好，這需要你逐筆核對一下，看看他是怎么彌補的這個差額肯定還有一張調整憑證。

沒有了，就是這樣了，總合計稅額，應付賬款一致。就是單獨型號車的單價稅額都不一致。

入庫的應付賬款，稅額跟進賬的保持一致的，就是發票車應該的單價，稅不一樣，車數量都一樣。

你好，你看一下明細的差額是不是這個明細少那個明細多，通過這個差額調整平的。

為什么她的明細跟入庫不一樣，還能應付賬款稅額一樣。明細沒有差額，差額也是她一個個錄入單價的都不一樣

單價跟發票不一樣，她還能保持稅額跟應付賬款跟發票一樣。這個怎么做到的

你好！比如說你購買了ABC四種東西，然后誒少了五塊幣，多了五塊，明白嗎？這樣的話總額是不變的。

那就是她少了的金額都勻入每個型號去了，是這樣嘛？所以會導致總數一樣，單價不一樣。