老師，如果員工培訓費對方給開的是專票，我該如何做賬？支付給員工的餐費車費如何做呢
你好！培訓費可以計入教育經費進行水可以抵扣，支付給員工的餐費車費計入福利費
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郭老師我們教育培訓的業務，去給甲方單位員工培訓學員花的餐費都是我們出錢和還有我們自己員工打車費。培訓場地的場地費這三種情況怎么做分錄呢
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老師，如果員工培訓費對方給開的是專票，我該如何做賬？支付給員工的餐費車費如何做呢
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老師，有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓，支付給我們培訓費，對方是個人轉到我們賬戶，我們給他們開什么發票呢，內容開票，現代服務，培訓費可以嗎。還是非學歷教育教育培訓費還是非學歷教育培訓服務費呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
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收到其它公司給員工培訓的費用，然后我們企業在支付給培訓機構，中間賺了差價，這種如果賬務處理，如何開發票？
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我公司是人力資源公司，甲方給我們員工培訓，現要求我方支付餐費和培訓費給他們，他們不能給我們開發票。問一下老師，這部分如何處理能合理化
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老師，這個餐費跟車費都是這次培訓的，我可不可以記一起啊
你好！發票內容是什么？如果開的都是培訓費可以，否則要分科目合算
發票就是培訓費，餐補跟車補是單位自己定的
還有，因為我目前沒有收入，我是不是把進項稅直接計入應交稅費—代認證稅費里面啊，
你好！是可以的，但是這樣發票先不要認證
這樣做的話，是不是月底結轉的時候，應交稅費科目就會出現借方科目了啊？
你好！是的，有留底金額