老師我們公司從7月份開始業務往來的，我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預付賬款，她們給我們開了500多萬的進項票，然后我再根據開票金額來沖預付賬款，然后購買方給我們付了1000多萬，我掛的都是預收賬款，我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發票出去，也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應的銷項出去，然后走再根據我們開出去的票來沖預收賬款，我們都沒有上過增值稅，然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損，我這樣做稅務會有風險嗎？我現在應該要怎么做才能避免稅務風險

老師，我們是掛靠的甲公司，然后每次開票是甲公司，但是對方付款直接找我們，我們申報甲公司才能付款。好多都等不及。。需要我們先行支付。這樣的話資金流不一致。或者是沒有銀行轉款記錄，都走現金了？有沒有稅務風險？怎么樣規避

老師下午好，請問老師，我們是建筑企業，掛靠甲公司做工程，所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的，現在工程基本完工，需開勞務票給甲公司，由于木工，電工，瓦工的活我們找的都是農民工，現在甲公司要求開勞務票，但不要個人名義開具的，這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的，稅務說真實發生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢

掛靠A公司，有甲方支付到A公司的合同款，有A公司支付給采購和勞務公司的合同款（開真實采購票或者虛開的費用票，還有我們公司轉給A公司（有時候A公司該轉采購或者勞務公司的合同款，說是甲方該支付的款項沒到賬，賬上沒錢，需要我們先轉款），還有A公司每次給甲方開票都需要我們先把開票金額的11.75%的稅金轉給他們（說是包含增值稅及附加，印花，所得稅押金）……現在最終結算，他們說直接按“進項稅額-最低稅負”（如果進項稅額超過銷項稅額，就扣最低稅負金額，如果進項稅額低于銷項稅額，不再扣減最低稅負）+所得稅押金，就是應該退給我們的結算款，這是為什么？

老師.我們掛靠甲建筑公司，所有的資金都在甲賬面上，我們工地日常開銷的零星費用3萬(我們墊付款)，甲公司把款轉入我們另一個商貿公司3萬，然后商貿公司又轉入我們業務員的私卡.這樣平賬. 每次都是這樣走賬，感覺不合適？但是甲方又不直接轉入個人賬戶，必須提供對公的賬戶。該怎樣合理操作呢？