為員工修空調(diào)，接管理費(fèi)用福利費(fèi)200待應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。支付時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)200待銀行存款，為辦公室修空調(diào)，借管理費(fèi)用維修費(fèi)，是嗎老師。

你你好 是的 計(jì)入福利費(fèi)》是的 為了辦公室維修計(jì)入管理費(fèi)用? ??

好的老師，如果我們支付有個(gè)分錄，借預(yù)付40000待銀行，現(xiàn)在拿到普票59100，如何入賬呀，科目是在建工程的。

你好? ? ?借在建工程 貸預(yù)付賬款? ? 應(yīng)付賬款? ?

老師我這樣做對(duì)嗎

你好 你怎么做的。 我沒(méi)有看到你科目? ?

老師這三個(gè)分錄對(duì)嗎，

你好? 你沖銷是什么情況。? 你沖銷為什么不沖進(jìn)項(xiàng)稅？? ?

老師，九月收到模具，沒(méi)有發(fā)票，估計(jì)入賬。不用進(jìn)項(xiàng)稅，十月收到發(fā)票，就把原來(lái)九月的沖掉。再重新入一個(gè)待進(jìn)項(xiàng)稅的。

你好? ?我沒(méi)有看到你的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅哦。? 你先把暫估分錄 包括進(jìn)項(xiàng)稅一起紅沖了 在按發(fā)票做一遍 。不認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅就行了。? ? ?

我記得初級(jí)聽(tīng)課，老師說(shuō)沒(méi)有發(fā)票估計(jì)入賬不估稅，應(yīng)付多少這多少。我沒(méi)有做老師說(shuō)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這樣行嗎。

你好? ? 應(yīng)該是收到發(fā)票 你不認(rèn)證 做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去。? ? ??

老師，我每次收到發(fā)票直接做了進(jìn)項(xiàng)稅了。這樣是不是不行。必須當(dāng)月收到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，然后下個(gè)月初把上個(gè)月的待認(rèn)證的認(rèn)證完以后，寫(xiě)分錄借進(jìn)項(xiàng)稅，待待認(rèn)證。

你好 是的。 認(rèn)證才做進(jìn)項(xiàng)稅。沒(méi)有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。? ? 老師給你說(shuō)這樣做是有道理的。 你別自己想怎么做怎么做 。 到時(shí)會(huì)出問(wèn)題的。? ?是的? ?理解正確。? ??

老師謝謝你的耐心與講解，真的希望每次能遇到你。