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演示賬套

計提社保公積金的時候，要分公司和個人部分，分開計提嗎

2020-10-22 15:25

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-22 15:27

你好需要分開計提? 1、工資計提（應發(fā)工資數(shù)）借：制造費用—工資（生產(chǎn)人員）管理費用—工資（管理人員）銷售費用—工資（銷售人員）貸：應付職工薪酬—工資 2、計提企業(yè)繳納的五險一金借：制造費用（生產(chǎn)人員）管理費用（管理人員）銷售費用（銷售人員）貸：應付職工薪酬—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等應付職工薪酬—住房公積金 3、發(fā)放工資時借：應付職工薪酬—工資（應發(fā)工資數(shù)）貸：庫存現(xiàn)金 /?銀行存款?（實發(fā)工資數(shù)）其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等（代扣代繳金額）其他應付款—住房公積金（代扣代繳金額）應交稅費—應交個人所得稅（代扣代繳金額） 4、實際交納借：其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等其他應付款—住房公積金應交稅費—應交個人所得稅應付職工薪酬—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等應付職工薪酬—住房公積金貸：銀行存款。

2020-10-22

同學，你好 1.計提工資借：××費用（管理/銷售等）貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等）貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時借：應付職工薪酬——工資貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅借：應交稅費——應交個人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-10-04

同學你好單位部分單獨計提個人部分不用單獨計提

2023-05-10

可以一塊計提的，只要你當月計提當月的就行。

2022-10-01

同學你好，都是需要計提的；公司社保，借：管理費用等? 貸：應付職工薪酬 ——社保（公司）? 貸：應付職工薪酬 ——公積金（公司）計提工資，借：管理費用等? 貸：應付職工薪酬——工資? 發(fā)放工資，借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款 ——社保（個人）貸：其他應付款 ——公積金（個人）貸：應交稅費——應交個人所得稅貸：銀行存款上交社保，借：應付職工薪酬 ——社保（公司）? 借：應付職工薪酬 ——公積金（公司）? 借：其他應付款 ——社保（個人）借：其他應付款 ——公積金（個人）? 貸：銀行存款

2021-01-15

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