科目余額有啊，不會錄入期初數據。現在9月沒做賬，8月數據都有。

現在就是報稅了，沒辦法出報表啊，我都知道出報表報稅才行。

你用8月底的科目余額表做九月的期初數就行了

我知道，現在是來不及做賬，也來不及錄入了，做賬很多賬。

同學你好 需要做，不做無法報稅的

別人說暫估做賬。但是我怕發票找不出來那么多。或者說沒有。是不是以后還能調整

我知道沒辦法報稅啊，現實中遇見報稅那天接來的公司，不可能不幫人家報稅吧。

暫估做賬必須要有發票來沖了，不然還得調增，這個需要你趕緊做賬的

我大概知道需要發票來沖，就是不懂后續做賬該怎么調賬的分錄不明白。

暫估的原分錄負數紅沖，然后根據收到的發票直接做

暫估入庫，借主營業外成本 貸 應付賬款 —暫估入庫！沖成本 借 應付賬款 暫估入庫 貸 應付賬款嘛？我不懂整體的分錄

借主營業外成本 負數 貸 應付賬款 —暫估入庫負數

暫估入庫，借主營業外成本 貸 應付賬款 —暫估入庫！收到發票后暫估入庫，借負數主營業外成本 貸 負數應付賬款 —暫估入庫！然后正確的是借應付賬款 貸 主營業務收入，應交稅費應交增值稅銷項稅嘛？

暫估入庫，借主營業外成本 貸 應付賬款 —暫估入庫！收到發票后暫估入庫，借負數主營業外成本 貸 負數應付賬款 —暫估入庫 然后根據發票 借主營業務成本 貸應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款 這樣

暫估入庫 借：庫存商品或原材料 ， 貸：應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借：應付賬款-暫估 ， 貸：庫存商品或原材料 根據發票入賬 借：庫存商品或原材料 ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 貸：應付賬款等科目

我怕暫估多了，或者少了咋整？

你之前早就做了收入了 對

暫估入庫 借：庫存商品或原材料 ， 貸：應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借：應付賬款-暫估 ， 貸：庫存商品或原材料 根據發票入賬 借：庫存商品或原材料 ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 貸：應付賬款等科目。這個是兩個做賬暫估的方法吧？

沖銷的直接原分錄負數

那就是暫估的比如100快，后面收到200，那就沖銷前面的100。按正確的入賬。要是暫估多了，就負數 多的部分，是這樣嘛。