Q
老師，生產部有個員工離職了，有一部分工資沒發，還掛著賬，這個月我發現還有三百多沒扣他的，本月我應該怎么做賬
2020-10-21 19:10
2020-10-21 19:14
這個之前多計提嗎，借生產成本 -300 貸應付職工薪酬-300
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這個之前多計提嗎，借生產成本 -300 貸應付職工薪酬-300
2020-10-21
你好，沒有發的，只需要做計提分錄就好了
借：生產成本，貸：應付職工薪酬—工資?
2021-11-16
你好，如果他有工資的話，你待會承擔個人負擔的這一部分社保就做工資，如果沒有的話，他自己承擔，能給他申報個稅嗎？
2024-03-30
借：應付職工薪酬
貸：其他應收款
2023-11-13
你好；? ?先把離職部分的先做進去? ；? ?然后在去? ? 扣除? ?繳納社保的? 部分? ?
2021-12-13
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然后在 借應付職工薪酬 貸其他應付款
不需要做，你這個扣啥，這個按扣之后去計提，那這個不做這個?借應付職工薪酬 貸其他應付款 實際發做借應付職工薪酬 貸銀行
老師，我沒明白，我是上個月工資多提了300 其他應付款 也多計提了300
咋會有其他應付款，你這個之前計提做啥？
應付職工薪酬啊 然后有一部分沒付給他，就掛著其他應付款
其實是他9月份的社保沒扣 他8月工資里沒扣 但是他社保在別的公司交
他8月就離職了
沒有付就不做就可以，發再做就可以，不需要掛其他應付款
你掛就沖掉，借應付職工薪酬?-300? 貸其他應付款?-300?
好的老師 早知不去掛了 等于生產成本要沖一筆 掛的其他應付款也要沖一筆？
是的，是的，是的，是的
老師，并且是在當期產成品結轉成本時沖掉？
是的，是的，是的，是的