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演示賬套

問題一作為購買方開具紅字發(fā)票信息表，對(duì)方發(fā)票還沒有來，我方賬要不要做？怎么做？做賬的憑證附件是啥？問題二作為購買方開具紅字信息表當(dāng)月開具的，不管對(duì)方哪個(gè)月開發(fā)票來，我們申報(bào)這個(gè)月的增值稅是不是都要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出問題三購買方紅字信息表開完，開具當(dāng)月發(fā)票來了賬怎么處理

2020-10-21 12:28

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-21 12:29

您好作為購買方開具紅字發(fā)票信息表，對(duì)方發(fā)票還沒有來，賬要做收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的？購買方開具紅字信息表當(dāng)月開具的，不管對(duì)方哪個(gè)月開發(fā)票來，申報(bào)這個(gè)月的增值稅是都要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出購買方紅字信息表開完，開具當(dāng)月發(fā)票來了放在紅字分錄后面就好了

快賬用戶8499 追問 2020-10-21 12:37

我想問只要是購買方開具紅字信息表了，是不是意味著購買方一定是之前抵扣認(rèn)證過了（不管是申報(bào)期當(dāng)月認(rèn)證的還是之前已抵扣認(rèn)證），是不是都要按紅字信息表稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

齊紅老師解答 2020-10-21 12:39

是的?購買方開具紅字信息表?意味著購買方一定是之前抵扣認(rèn)證過??要按紅字信息表稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

快賬用戶8499 追問 2020-10-21 12:43

問題一我們9月有開三張，但是只有一張紅字信息表對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票來了，其他還沒到，我申報(bào)9月增值稅就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)吧問題二上述轉(zhuǎn)出非稅額這樣，9月當(dāng)月應(yīng)該要做賬務(wù)處理的吧，我看他們都沒做，這個(gè)要怎么做尼？以前是做借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款的問題三上述的信息表，發(fā)票到的賬務(wù)怎么處理？沒到的怎么處理

齊紅老師解答 2020-10-21 12:45

9月有開三張，但是只有一張紅字信息表對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票來了，其他還沒到，申報(bào)9月增值稅就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是的借：庫存商品借方紅字貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方藍(lán)字貸：應(yīng)付賬款貸方紅字收到紅字發(fā)票后都附在上面這份分錄后就好了

快賬用戶8499 追問 2020-10-21 12:51

等于開了紅字信息表，就先依據(jù)那個(gè)表做賬，后面發(fā)票來了付在上面就好了是吧

齊紅老師解答 2020-10-21 12:51

是的這樣理解正確的

快賬用戶8499 追問 2020-10-21 12:56

我剛來一個(gè)新單位，說對(duì)過賬了，紅字信息表開具了，可是沒有賬務(wù)處理

齊紅老師解答 2020-10-21 14:15

那您現(xiàn)在可以根據(jù)紅字信息表做賬務(wù)處理