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9月份有代開發(fā)票,10月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)必須申報(bào)嗎,能不能到下個(gè)季度申報(bào)

2020-10-21 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-21 12:00

你好,是的,屬于第三季度的要申報(bào)的,

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快賬用戶9846 追問 2020-10-21 12:01

營業(yè)成本怎么填

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齊紅老師 解答 2020-10-21 12:04

你好,你們是小規(guī)模的納稅人,

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快賬用戶9846 追問 2020-10-21 12:07

是的,小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2020-10-21 15:53

你好!填寫利潤表“營業(yè)成本”金額

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齊紅老師 解答 2020-10-21 15:54

所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率(25%或20%、15%)應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損。 應(yīng)納稅所得額=年收入總額-準(zhǔn)予扣除的項(xiàng)目 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率 納稅準(zhǔn)予扣除的項(xiàng)目包括成本、費(fèi)用、稅金、損失等,在確定納稅人的扣除項(xiàng)目時(shí),還應(yīng)注意企業(yè)在納稅年度內(nèi)應(yīng)計(jì)未計(jì)扣除項(xiàng)目,包括各類應(yīng)計(jì)未計(jì)費(fèi)用、應(yīng)提未提折舊等,不得轉(zhuǎn)移以后年度補(bǔ)扣和納稅人的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定不一致的,應(yīng)依照稅收規(guī)定予以調(diào)整,按稅收規(guī)定允許扣除的金額,準(zhǔn)予扣除。

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你好,是的,屬于第三季度的要申報(bào)的,
2020-10-21
對(duì),這個(gè)申報(bào)期限看你們當(dāng)?shù)匾?guī)定,比如說按季度申報(bào)的話,一般就是在一月份申報(bào)
2023-11-22
你好,是年累計(jì)的金額,一到六月份,第三季度一到九月份。
2023-04-08
不含稅銷售額45萬元以下均可以,免增值稅
2021-09-18
你好多一個(gè)借款,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。
2021-10-22
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