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公司屬于外貿(mào)公司，出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅，國(guó)外客戶與公司結(jié)算貨款，公司負(fù)責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運(yùn)費(fèi)等貨代費(fèi)用。在這種情況下，公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。對(duì)于增值稅，根據(jù)中國(guó)稅法，公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費(fèi)用的收入繳納增值稅。不過(guò)，如果公司能夠取得稅務(wù)部門認(rèn)定的出口免稅證明，則可以免繳增值稅。具體來(lái)說(shuō)，公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請(qǐng)出口免稅證明，并在申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)行備案。對(duì)于所得稅，公司需要按照中國(guó)稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來(lái)說(shuō)，公司需要將利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額減去稅法規(guī)定的可扣除項(xiàng)目金額，計(jì)算出應(yīng)納稅所得額，然后乘以所得稅稅率計(jì)算得出應(yīng)交所得稅金額。至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問(wèn)題，需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認(rèn)定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報(bào)增值稅免稅備案，則只需要按照實(shí)際代墊的貨代費(fèi)用收入（即差額50元）繳納所得稅。否則，需要按照實(shí)際收到的國(guó)外貨款（即150元）全額繳納增值稅和所得稅。

2023-12-15

快賬用戶6696 追問(wèn) 2020-10-21 09:48

就是我們要發(fā)貨到國(guó)外的倉(cāng)庫(kù)，然后進(jìn)行買賣的國(guó)際運(yùn)費(fèi)

齊紅老師解答 2020-10-21 09:50

你們銷售的嗎還是啥自己的倉(cāng)庫(kù)

快賬用戶6696 追問(wèn) 2020-10-21 09:52

就是我們不是把貨物運(yùn)輸?shù)絿?guó)外嗎，我們?cè)趪?guó)外有跟一些貨代合作把貨運(yùn)輸?shù)剿麄儌}(cāng)庫(kù)放著，然后在亞馬遜平臺(tái)銷售，需要發(fā)貨給客戶的時(shí)候，直接在海外的倉(cāng)庫(kù)那里直接發(fā)

快賬用戶6696 追問(wèn) 2020-10-21 09:54

就想問(wèn)一下，國(guó)內(nèi)發(fā)到國(guó)外中途產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)要算到什么科目里？明細(xì)科目應(yīng)該要設(shè)什么？

齊紅老師解答 2020-10-21 09:56

管理費(fèi)用或者庫(kù)存商品

快賬用戶6696 追問(wèn) 2020-10-21 09:56