老師你好，請問內賬的流程能說一下嗎
你好 做內帳的基本流程： 1、對公司的原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。 2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬。 3、月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總帳。 4、結賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。 5、編制會計報表，做到數字準確、內容完整，并進行分析說明。 6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。 7、納稅申報工作。 內賬的賬簿與外賬一樣，只是可以設置綜合賬本，即日記賬與總賬或明細賬使用同一本，按科目設置明細賬或總賬，登記發生按序時（按時間先后逐筆登記）處理。 需要設置明細賬和總賬，科目設置建議與外賬保持一致，可以多于外賬，但不能少于外賬。這樣便于與外賬核對，及時發現問題或錯誤，也起到對外賬的校對和監督作用。
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老師，你能給我說下做賬流程嗎？先是做記賬憑證……
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老師你好，請問內賬的流程能說一下嗎
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老師你好，你能說一下你報企業所得稅的流程嗎？就是季報的流程
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老師你好，你能說一下你報企業所得稅的流程嗎？就是季報的流程
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老師你好，請問一般內賬的流程有哪些？
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我也是先做銀行賬，再后來做開的銷售票，但是我們也有沒有開票的，也沒有收款回來的，那這個怎么做
這種情況是可以先計入應bai收賬款的，分錄為： 借：應收帳款-XX 貸：發出商品 開發票以后，分錄為： 借：發出商品 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 同時可以結轉成本，分錄為： 借：主營業務成本 貸：庫存商品 收到匯款，分錄為： 借：銀行存款 貸：應收帳款-XX
哦，好的。但是我們收款了是不開票的，
內賬是把所有的收入記賬，外賬是開發票的記賬
這個我知道 ，我就是不知道怎么做，我舉個例子哈，比如我9月1、開票是100萬，那我做借：應收賬款100萬貸主營業務收入** 銷項稅** 2、銀行收款：借銀行存款** 借貸主營業務收入這個是不用開票的。3、出貨，但這個是沒有收款的，借應收賬款** 貸什么科目我不知道，
上面不是跟你說了，你仔細看一下
那我發出商品怎么辦
因為是不開票的
分錄為：借：應收帳款-XX貸：發出商品開發票以后，分錄為：借：發出商品貸：主營業務收入
我發出商品是不開票的，
不開票這種情況是可以先計入應收賬款的，分錄為：借：應收帳款-XX貸：發出商品開發票以后，分錄為：借：發出商品貸：主營業務收入
我發出商品的客戶他是不要票的，以后都不會開票的
你好?按無票收入?借應收?貸收入?應交稅費