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演示賬套

2006年12月20日購入一臺(tái)設(shè)備,全部?jī)r(jià)款原值10000000元,會(huì)計(jì)上采用直線法計(jì)提折舊預(yù)計(jì)使用年限10年，我國稅法規(guī)定企業(yè)環(huán)保設(shè)備可以采用雙倍余額遞減法折舊年限為8年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，計(jì)算2007，2008，2009，2010，2011，2012，2013，2014的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)

2020-10-20 16:30

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-20 18:44

學(xué)員您好，會(huì)計(jì)上每年計(jì)提折舊額=10000000/10=1000000（元） 2007年賬面價(jià)值=10000000-1000000=9000000（元）計(jì)稅基礎(chǔ)=10000000-10000000*2/10=10000000-2000000=8000000（元） 2008年賬面價(jià)值=10000000-2*1000000=8000000（元）計(jì)稅基礎(chǔ)=8000000-8000000*2/10=6400000（元） 2009年賬面價(jià)值=10000000-3*1000000=7000000（元）計(jì)稅基礎(chǔ)=6400000-6400000*2/10=5120000（元） 2010年賬面價(jià)值=10000000-4*1000000=6000000（元）計(jì)稅基礎(chǔ)=5120000-5120000*2/10=4096000（元）

齊紅老師解答 2020-10-20 18:49

學(xué)員您好，以上記得計(jì)稅基礎(chǔ)做錯(cuò)了，很抱歉，請(qǐng)忽略上條信息會(huì)計(jì)上每年計(jì)提折舊額=10000000/10=1000000（元） 2007年賬面價(jià)值=10000000-1000000=9000000（元）計(jì)稅基礎(chǔ)=10000000-10000000*2/8=7500000（元） 2008年賬面價(jià)值=10000000-2*1000000=8000000（元）計(jì)稅基礎(chǔ)=7500000-7500000*2/8=5625000（元） 2009年賬面價(jià)值=10000000-3*1000000=7000000（元）計(jì)稅基礎(chǔ)=5625000-5625000*2/8=4128750（元） 2010年賬面價(jià)值=10000000-4*1000000=6000000（元）計(jì)稅基礎(chǔ)=4128750-4128750*2/8=3164062.5（元）

齊紅老師解答 2020-10-20 18:54

2011年賬面價(jià)值=10000000-5*1000000=5000000（元）計(jì)稅基礎(chǔ)=3164062.5-3164062.5*2/8=2373046.88（元） 2012年賬面價(jià)值=10000000-6*1000000=4000000（元）計(jì)稅基礎(chǔ)=2373046.88-2373046.88*2/8=1779785.16（元） 2013年賬面價(jià)值=10000000-7*1000000=3000000（元）計(jì)稅基礎(chǔ)=1779785.16-1779785.16*2/8=1334838.87（元） 2014年賬面價(jià)值=10000000-8*1000000=2000000（元）計(jì)稅基礎(chǔ)=1334838.87-1334838.87*2/8=1001129.15（元）