開發票，一筆業務本來就應該只開一次相符的發票，不小心開多了幾次發票，(尤其針對隨貨開發票的客戶，每一次業務都隨票，現在算起來，確實有已經業務對得上的普票，已經給了客戶。開多的那些就在手上，手上有開多的第二聯發票，開多的普票，需要沖紅，才對的上每一次業務開一張普票。至于我們公司的其他客戶，是后面才開票的，例如一張發票對應一個月業務的，那么哪怕不小心同一個月的業務開了2張一樣的，其實也可以的吧，因為都是這些產品，單價都一樣的，開多的這1張，少于后面沒開發票的金額。)跨月了，應該沖紅比較好，還是直接去稅局承認由于個人糊涂，所以這樣開多了發票，才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因，也有沖紅，這些導致月沖紅也算是比較多了。所以，沖紅里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到時可以解釋，非正常的我不小心操作，還是直接和稅局解釋，比較好呢，免得開票系統提示開票異常？麻煩給出解答，怎么處理，自告奮勇的去承認呢，還是如何？

請問老師，我公司開出的專用發票，當月退回來了，但是，抵扣聯和第三聯發票聯郵寄丟了，好像是被同事收到快遞不小心當垃圾扔出去了，我手里只有一個第一聯了，購買方沒有抵扣，我已經選擇作廢了，現在應該怎么辦？找不回來應該做些什么呢？？？

公司已經運行了三個月了，但都只是費用支出，沒有生產，老板私賬買了固定資產啊辦公費啊，有一些不開發票的就不管它，但有一些對方發票開來了。現在對公賬戶我才去開出來，外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬，我對公再重新付，但對方也都不同意。那收到發票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫存現金，但賬才建立沒有現金，那應該怎么辦？借：固定資產、費用等，貸：其他應付款—老板 這樣可以嗎？等什么時候對公賬戶有足夠的錢了，再把這個錢轉到老板私賬，把其他應付款做平，這樣操作有沒有風險？

老師好 請教個問題，還是我昨天問老師的問題，我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產了 現在稅局要求從固定資產轉入到存貨，讓做無票收入，開出去去，基礎工作剛做完，分析起來覺著無法做帳務處理，老師我是這樣想的，第一筆分錄是 借庫存商品，600萬，貸固定資產600萬，可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢？視同我賣出去，可是我沒這個業務，只做無票收入，對應科目計入到哪里啊？說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉，可是不知怎樣處理了，本來就沒有這些車了，又要走下存貨，再開票開出去，這情況不知通過什么分錄走平，貸方走銷售和稅金，對應科目計入到哪里呀老師，謝謝老師幫忙指點一下

老師請問一下： 小規模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了，在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過，當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后，開了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了，才發現這個問題，好在 去稅務大廳辦理了抵欠，說第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現在的問題是，我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢？ 應該顯示我有多交的稅款 才對吧？ 7月份 我紅沖了1%，開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄，體現出我多交稅了呢？怎么做