Q
您好老師，因為上一季度申報企業所得稅的已經繳款了，但是后面發現有問題就修改了幾次，但是在這一季度申報企業所得稅的時候系統沒有顯示已繳納稅款，要怎么辦？
2020-10-16 15:10
2020-10-16 15:11
你好，你去稅務大廳看看
相關問題討論
你好，你去稅務大廳看看
2020-10-16
是屬于定額戶，直接專管員幫助報了稅，扣了個人生產經營所得的個稅。
2019-10-14
你好 這個您繳納稅款那可以改嗎？
要是不可以手工改 可能得找稅局大廳申報一下了
賬上 可以把多交那部分先沖回
借：所得稅費用 紅字4218.88-3978.58=240.3
貸：應交稅費-應交企業所得稅 紅字240.3
這多交的240.3會先在借方余額里
這樣看以后交稅時候或是退稅時候處理
假設下次計提所得稅費用是780
但是實際繳納是780-240.3=539.7
借：所得稅費用780
貸：應交稅費-應交企業所得稅 780
借：應交稅費-應交企業所得稅539.7
貸：銀行存款539.7
這樣就平了
2021-08-24
您好，匯算清繳才會提示的
2023-12-16
您好，您已經繳納了稅費（第14行）
2021-10-20
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Q
您好老師，因為上一季度申報企業所得稅的已經繳款了，但是后面發現有問題就修改了幾次，但是在這一季度申報企業所得稅的時候系統沒有顯示已繳納稅款，要怎么辦？
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Q
一季度所得稅申報后繳款了4218.88，后面發現錯誤，更正申報3978.58，導致多繳企業所得稅239.3，二季度的時候申報表上面顯示本年實際已繳納所得稅額是更正申報后的數字3978.58.這種情況怎么處理呀，還有賬上第一季度的計提的3978.58，繳納的4218.88怎么做平呀？
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Q
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Q
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可以在電子稅務局修改嗎？
你好，這個沒顯示之前繳納的稅款你沒發修改的，你是自己又修改上個季度申報表嗎
不是的，在上個季度申報完并繳了稅款，后面才發現問題
那你就在這個季度做申報就可以了。如果沒有之前繳納稅金你就大廳讓稅務人員看一下，有時是系統的問題
是這樣的會不會是因為我后面更正申報了幾次，因為前面已經申報并繳款了，后面幾次更正申報的時候提交都是顯示不用繳款，但是在這個季度申報表里沒有顯示上一季度已經繳納的企業所得稅
你更正申報是在哪做的
電子稅務局
你更正申報是要利潤多了還是少了
更正第一次利潤少了，后面我又修改的跟原來一樣
那這種情況你大廳讓看一下，為什么數據沒有帶過來
好的謝謝老師o(^o^)o
不客氣祝你學習愉快！