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企業(yè)所得稅所屬期7-9月季初資產(chǎn)總額我是根據(jù)6月底的期末數(shù)填的，季末資產(chǎn)總額根據(jù)9月資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)填，可這樣填可以嗎

2020-10-14 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-14 09:14

你好，是的，就是這樣填的，沒(méi)錯(cuò)

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快賬用戶8121 追問(wèn) 2020-10-14 09:40

老師，我之前營(yíng)業(yè)成本把期間費(fèi)用加了進(jìn)去，但是利潤(rùn)總額是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)填的，之前申報(bào)好繳費(fèi)成功的。都不能更正了，這個(gè)怎么辦呢，匯算清繳有什么影響呀

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齊紅老師 解答 2020-10-14 09:42

你好，沒(méi)有影響，利潤(rùn)對(duì)就問(wèn)題不大的，后面季度申報(bào)時(shí)能調(diào)整到累計(jì)數(shù)一致做好，調(diào)整不了也沒(méi)有影響

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你好，是的，就是這樣填的，沒(méi)錯(cuò)
2020-10-14
季初是一季度資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),季末是二季度資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)。
2023-04-10
直接使用季末的數(shù)據(jù)填寫，不需要除以2。比如第三季度末就用9月底的數(shù)據(jù)。
2024-10-18
您好，對(duì)的這個(gè)是根據(jù)個(gè)稅人數(shù)，然后期末資產(chǎn)就是9月的
2023-10-17
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表資產(chǎn)總額季初數(shù)是填1月份資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)期初數(shù) 季末數(shù)是填3月份資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)期末數(shù)
2021-04-01
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