老師，請問一下我19年3月成本算少了1萬元左右，我現(xiàn)在要怎么辦？因為現(xiàn)在也不做那個東西了，但庫存一直在。實際發(fā)票今年8月才認證，之前也沒有暫估入庫，也是可以通過以前年度損益來調(diào)整嗎？

老師我問下18年年底暫估了49萬的發(fā)票，19年1月才回來，回來的是52.3萬，之前的會計做的分錄是紅沖49萬的暫估，重新入了一個52.3萬的成本，但她沒用以前年度損益調(diào)整科目，而是直接計入主營業(yè)務(wù)成本了，這個賬現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)啊？

請問一下，我公司前兩年房租已經(jīng)計入費用（每月6000，加起來二十萬左右），而且稅前也沒調(diào)增，本身說的是今年開發(fā)票，但是現(xiàn)在老板和房東又不想開了，這種情況我是不是只能通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬然后改報表呢？或者我直接做到今年的損益里面行嗎

老師，請問發(fā)現(xiàn)19年的審計報告庫存商品那里多了一千多塊，原因是19年的賬在付款的時候但發(fā)票未到，直接入了庫存商品，后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆，但在19年12月紅沖，但由于科目借貸方向的問題，不知道為什么審計沒有發(fā)現(xiàn)，所以庫存多了一個商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個問題，導(dǎo)致20、21年的審計報告期初都是多這個金額，但實際我們的賬上是沒有這個金額的，這個要怎么調(diào)整？

老師，我想問一下庫存的問題，因為前期會計沒有進銷成本沒有對應(yīng)，所以導(dǎo)致現(xiàn)在庫存有60萬，但實際上是沒有，我想把之前的成本補結(jié)轉(zhuǎn)了，但財務(wù)主管說不能轉(zhuǎn)，因為轉(zhuǎn)了虧本太多了。但是也沒有更好的辦法去改變，按理來說，補結(jié)轉(zhuǎn)是很正常的吧，補結(jié)轉(zhuǎn)的分錄這樣做：借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫存，然后：借：利潤分配--未分 貸：以前年底損益調(diào)整。這樣就不會影響本期的利潤了（我們是代理記賬的，客戶不想做無票收入，不想交稅）