Q
老師，您好，我們是一家勞務公司，今年3月成立的，一直是幫別的單位代發工資的，后面周轉了一筆錢，然后取出來的現金30萬就做成3，4，5，6，4個月的工資了，后面在沒有工資我就零申報了。老師，我想問的是這4個月的工資在需不需要計提了呢，我一直都沒計提。
2020-10-11 09:19
2020-10-11 09:19
你好 既然是員工的工資 就需要按月做計提的工資分錄的。 沒有計提就補計提即可
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謝謝老師，這種的必須要計提嗎，不計提行不行。
你好 需要計提的。 工資要按月計提到當月去 。影響當月報表的
因為我們這個工資是6月做了345三個月的，7月做了6月的， 就是合起來做的，那我現在計提的話就是在9月末合起來計提就可以了對吧老師。
你好 是的 一起補計提就行了。
老師，我把分錄做出來了，麻煩您幫我看下合適不。
你好 嗯是的。 就是這樣補計提就行了。
好的，非常感謝老師
沒事的 希望能幫到你 滿意請給評價 。