老師們，我公司有人購買幾萬塊錢的錢，對(duì)方開成了增值稅專用發(fā)票，這個(gè)酒只是業(yè)務(wù)招待的，我們不經(jīng)營也不代理，那么我咨詢過這個(gè)發(fā)票要做認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費(fèi)用還是一樣做價(jià)稅分離入賬呢？
你可以選擇不抵扣勾選 然后價(jià)稅合計(jì)做賬
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Q
每月都有費(fèi)用發(fā)票是專票，我們目前沒有收入，這些費(fèi)用報(bào)銷是公戶支付個(gè)人，需要做銀行賬 那這些費(fèi)用票我是每個(gè)月都認(rèn)證留抵然后正常做賬 還是把進(jìn)項(xiàng)稅暫時(shí)先做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，等認(rèn)證之后再轉(zhuǎn)出 幾個(gè)老師說的都不一樣 哪種更合理
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Q
老師好，我公司購買一批建筑用材料10萬元，，按照理論重量付的款，也是合同金額，增值稅專用發(fā)票已收到，但是貨到后發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量低于理論重量，所以銷貨方給我公司退回2千元錢，這種情況怎么處理？專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣，是需要我認(rèn)證后，對(duì)方再給我開紅字發(fā)票么？如果開了紅字發(fā)票，我這邊需要怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅呢？能不能出現(xiàn)比對(duì)異常呢？
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Q
老師們，我公司有人購買幾萬塊錢的錢，對(duì)方開成了增值稅專用發(fā)票，這個(gè)酒只是業(yè)務(wù)招待的，我們不經(jīng)營也不代理，那么我咨詢過這個(gè)發(fā)票要做認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費(fèi)用還是一樣做價(jià)稅分離入賬呢？
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Q
老師您好！公司前幾個(gè)月采購一批商品，發(fā)票已抵扣認(rèn)證，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題，讓對(duì)方公司開具紅字信息表，然后我稅務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢？是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了？不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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Q
老師，2018年購入的材料，取得增值稅專用發(fā)票，當(dāng)年已經(jīng)認(rèn)證抵扣，我們公司也是正常的業(yè)務(wù)往來，有合同有轉(zhuǎn)款。今年9月份被稅局認(rèn)定為虛開發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那這樣的賬務(wù)怎么處理。
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增值稅認(rèn)證平臺(tái)上可以查看到這張發(fā)票，如果不勾選認(rèn)證的話那不就成滯留發(fā)票了嗎？
不抵扣勾選是一個(gè)勾選的名詞
這個(gè)是需要你操作的
不抵扣勾選我了解過，但具體沒有操作過，意思是不是勾選認(rèn)證了但不抵扣對(duì)不對(duì)？
然后我也就不用再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了對(duì)嗎？
不是 不允許抵扣的就選擇這個(gè)操作
哦哦！那我報(bào)稅表格里不需要再填寫處理這張發(fā)票的金額吧？
你好 是的 不用填寫的
哦！好的，謝謝老師！
不用客氣的 工作愉快