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五月份開出去的專票,九月份退回來重開,開了紅字發票,然后又重新開具了同等金額的一張專票,請問這個季度怎么報稅?是不是一紅一藍就沖抵了不存在

2020-10-05 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-05 15:00

您好 如果金額一致的話 是一紅一藍就沖抵了不存在

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快賬用戶3779 追問 2020-10-05 15:03

本月的收入有1%征收率的,還有這個紅藍票相抵5%征收率的專票,那報稅的時候5%專票銷售額這里的金額就填0嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-05 15:03

5%專票銷售額 紅字跟了藍字沒有差異 對吧

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快賬用戶3779 追問 2020-10-05 15:05

沒有差異,退回來重開金額不變,就是開票內容變化。

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齊紅老師 解答 2020-10-05 15:07

那就填1%的發票就好了

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快賬用戶3779 追問 2020-10-05 15:10

如果沒有達到30萬的話,是不是報稅的時候可以一鍵零申報?

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齊紅老師 解答 2020-10-05 15:11

不可以一鍵零申報 要填數據的

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您好 如果金額一致的話 是一紅一藍就沖抵了不存在
2020-10-05
對方認證了 是的,對的,是這么做的。
2024-07-16
同學,你好,這個可以紅沖的。
2021-08-31
貨物的還是啥 因為產品質量問題客戶不滿意 業務取消 合同作廢了 業務沒做成
2025-03-13
你好;? ? 專票對方購買方認證了沒有? ?
2021-11-09
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