老師您好！太好了是您！老師那這個計提的增值稅要結轉嗎，分錄該怎么做哪？

你好 小規模的不需要的 如果季度30萬以內把增值稅結轉到營業外收入 借應交稅費應交增值稅 貸營業外收入

老師您幫我看一下，這個附件表我這樣做可以嗎？

你好 可以這么做的

老師，因為門衛在給票時有一張定額票，連存根聯都給了客戶怎么辦呀？

問下你的客戶還能追回來嗎 你們買新的發票是不是需要用到尋根

老師，這個停車票的收入也為主營業務收入，那二級科目寫什么呀？

是的 二級科目停車費就可以

追不回來了，買新的發票要不要存根我還沒有問過稅務。

你可以去稅務局領發票之前報備存根丟失的

哦好的，老師，我做賬是不是必須有存根才可以做賬？馬上就要三季度報稅了，那這個停車收入怎么填報呀？

最好是齊全了 報稅不影響 就是怕稅務局查帳查看 如果季度銷售額不超過30萬 在主表第二列10欄里面填寫的

老師您在幫我看一下我的資產負債表的流動資產有53.47是正常的嗎？

你看下你的應交稅費是不是有借方余額

老師是在借方，

老師您看一下是不是因為這個原因，我問過的這個問題，有紅沖的專票

對的 就是這個原因的

那這樣對嗎？