您好，想問一下，建筑行業(yè)別人給你質(zhì)保金和你給別人質(zhì)保金分別改怎么做賬，可以確認(rèn)收入嗎？

老師你好 我這有兩個(gè)問題想問一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過來 請(qǐng)問這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個(gè)問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒有發(fā)工資 請(qǐng)問一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢

您好老師，我們一般納稅人出租的不動(dòng)產(chǎn)已經(jīng)開具專票，且已確認(rèn)收入，現(xiàn)轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)，想把剩余租金開紅字沖掉，租金退回，金額比較大，，。但是這套賬上本期和下期均沒有沒有別的收入可確認(rèn)，這種抄作可行嗎？也就是在不確認(rèn)任何收入的前提下開紅字，沖減收入，分錄怎么做，謝謝

老師您好，我想問下2017年的時(shí)候我們公司給京東轉(zhuǎn)了5萬訂金，當(dāng)時(shí)怎么轉(zhuǎn)的錢不知道了，老板也沒說轉(zhuǎn)錢的事，我也不知道，也沒記賬，現(xiàn)在5萬保證金退回來了，退到對(duì)公賬戶上了，當(dāng)時(shí)2017年給京東打錢的時(shí)候沒有入賬，也找不到別的憑據(jù)了，只有一張京東入賬憑據(jù)，您看用這個(gè)憑據(jù)入賬行嗎？怎么做分錄？

老師，我們是住宿酒店，有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后，我們會(huì)按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請(qǐng)問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對(duì)方酒店開票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對(duì)方金額確認(rèn)成本 收到對(duì)方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)。總體收入差額繳納稅款 老師，會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？