借xx費用或者是庫存商品,貸應付賬款,后續匯算清繳沒有發票,借主營業務成本 貸庫存商品 和這個做費用匯算清繳納稅調增
我給了我供應商錢、但是一直沒有給我開票、我這邊怎么平賬呢?我入賬時做的分錄是借應付賬款貸銀行存款
老師,我們公司一直跟同一個供貨商拿貨,拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發票,因為我們一直有拿貨,他開的票跟我應付賬款的額度對不上,這種我拿到發票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢
老師,我們公司采購一批貨,完了錢付了,貨也發給我們了,但票沒來,我做分錄是借庫存商品 貸應付賬款暫估是嗎?那付給對方的錢,是借應付賬款(某公司)貸銀行存款,這樣做對不
我們公司付的貨款到供應商公賬,他們取出來做現金不開票收入了,不給我開票,說是不含稅,那我們一直沒有發票,錢已經付出了,借應付帳款貸銀行存款,這筆賬怎么平?因為沒有發票
請問老師 我們貸了一筆款 這筆款直接付給了我們的供應商 例如做了分錄是借應付賬款99萬,貸短期借款 100萬 但是這個利息是貸款的時候從我們得賬上扣的,不是得做貸銀行存款嗎? 這個分錄就不平了
老師您好,新工地產生考證費用,要怎么記科目
老師早上好!企業所得稅年報中的累計折舊資產計稅基礎是怎么算的呢,還有稅收折舊攤銷是怎么算的
你好,老師,請問24年12月有筆費用要在匯繳調增,放管理費用的,請問25年的賬務處理是先紅沖24年這筆費用嗎
老師早上好!請問,所得稅季報,賬還沒做好的情況下,能不能先估數填報?稅法上允許這么操作嗎?
老師用于研發人員的差旅費,需要怎樣單獨做賬
單位涉及到退稅問題,強制申報之后,稅務機關在申報日最后一天還沒解鎖,那么退稅的話是需要在申報日最后一天前完成嗎?還是稅務機關解鎖之后當月的任意一天呢?
哪位老師幫我做一下這題謝謝
收到員工負數工資退回,因為有扣社保工資不夠支付社保錢,會計分錄應該怎么做
老師,一般納稅人企業,購入商品時,專票跟普票各自怎么入賬
表格中怎樣顯示計算過程
好的,謝謝
好的,我先回復別的學員了