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我給了我供應商錢、但是一直沒有給我開票、我這邊怎么平賬呢?我入賬時做的分錄是借應付賬款貸銀行存款

2020-09-29 12:39
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齊紅老師

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2020-09-29 12:43

借xx費用或者是庫存商品,貸應付賬款,后續匯算清繳沒有發票,借主營業務成本 貸庫存商品 和這個做費用匯算清繳納稅調增

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快賬用戶1721 追問 2020-09-29 12:43

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-09-29 12:50

好的,我先回復別的學員了

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借xx費用或者是庫存商品,貸應付賬款,后續匯算清繳沒有發票,借主營業務成本 貸庫存商品 和這個做費用匯算清繳納稅調增
2020-09-29
同學,你好,相當于你這部分的成本是無票的,次年調增。 平賬分錄 暫估入庫 借庫存商品 貸應付賬款
2024-10-10
發票進來借:庫存商品 貸:應付賬款
2021-04-20
你好? ? ?你們是什么業務的發票? 是購貨嗎 ?這樣才好判斷借方科目? ??
2020-10-28
拿到發票這個做沖掉暫估借 庫存商品負數 貸 應付賬款—暫估負數,按發票做借庫存商品 貸應付賬款供應商
2020-10-11
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