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演示賬套

請(qǐng)問(wèn)下 ①讓包工頭開(kāi) 經(jīng)營(yíng)所得的票入賬，這個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得是必須在項(xiàng)目所在地稅務(wù)局開(kāi)，還是公司注冊(cè)地或者隨便哪里稅務(wù)局都可以 ②然后代開(kāi)經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)稅后，當(dāng)?shù)囟悇?wù)會(huì)不會(huì)按合同總額又代征個(gè)稅雙重繳稅，（例如：深圳是0.8 江西1.3）③ 包工頭經(jīng)營(yíng)所得開(kāi)票完稅了后，公司怎么差額繳稅請(qǐng)老師解惑，謝謝

2020-09-26 12:16

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-26 12:40

同學(xué)你好 ①讓包工頭開(kāi) 經(jīng)營(yíng)所得的票入賬，包工頭在項(xiàng)目所在地開(kāi)，自己有公司的，回公司所在地開(kāi) ②然后代開(kāi)經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)稅后，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不會(huì)雙重征收個(gè)稅的 ③ 包工頭經(jīng)營(yíng)所得開(kāi)票完稅公司增值稅按照（收入-包工頭分包額）/（1%2B3%）*2%項(xiàng)目的繳納增值稅，所得稅按照收入千分之28繳納，印花稅萬(wàn)分之三，

快賬用戶3891 追問(wèn) 2020-09-26 13:19

謝謝老師，還有老師那個(gè)差額繳稅，不是（1+3%）*3%嗎，還有這個(gè)公式具體怎么理解，舉例：承包單位打款100萬(wàn)給勞務(wù)單位，勞務(wù)單位又把100萬(wàn)款給了包工頭，包工頭代開(kāi)了100萬(wàn)經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給勞務(wù)公司，按照您的這個(gè)公式，怎么去理解，公司交多少稅

快賬用戶3891 追問(wèn) 2020-09-26 13:53

老師在嗎，我還是不懂呀

齊紅老師解答 2020-09-26 14:00

你要是一般納稅人的話，征收率是2%

齊紅老師解答 2020-09-26 14:01

按照你的情況，增值稅預(yù)繳＝（1000-100）/103%*2%

快賬用戶3891 追問(wèn) 2020-09-26 14:05

哦哦，老師這個(gè)1000和100是什么意思，不懂呀，我的理解是（100萬(wàn)-100萬(wàn)）/103%*2% ，意思是我的款全部分包給包工頭了，那是不是就不用繳稅了。哈哈

齊紅老師解答 2020-09-26 14:13

如果你總把我和風(fēng)暴的是一樣的話，增值稅你就不用交了。

齊紅老師解答 2020-09-26 14:13

如果你的總包額和分包的是一樣的話，增值稅你就不用交了。

齊紅老師解答 2020-09-26 14:14

企業(yè)所得稅和印花稅。還是要在當(dāng)?shù)亟坏摹＿@個(gè)不能扣分包額。

快賬用戶3891 追問(wèn) 2020-09-26 14:25

大概懂了，老師這個(gè)不就和開(kāi)外經(jīng)證差不多了嗎，外經(jīng)證是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%全部預(yù)交，一般計(jì)稅9%點(diǎn)，只預(yù)交2%，和經(jīng)營(yíng)所得的區(qū)別就是個(gè)稅企業(yè)所得沒(méi)有預(yù)交，我這樣理解對(duì)嗎

快賬用戶3891 追問(wèn) 2020-09-26 14:52

老師我理解的對(duì)嗎

齊紅老師解答 2020-09-26 15:20

你公司所得稅還是照交的，就是不交增值稅，增值稅附加，和個(gè)稅

快賬用戶3891 追問(wèn) 2020-09-26 15:36

好的謝謝老師聽(tīng)懂了老師講解的很有耐心，感謝。

齊紅老師解答 2020-09-26 16:01

不客氣祝您工作順利

2020-09-26

你好，同學(xué)。預(yù)交的時(shí)候，計(jì)算沒(méi)問(wèn)題的。是的。

2020-11-25

請(qǐng)問(wèn)老師，勞務(wù)收入作為支付方，必須由支付方代扣代繳嗎？是的，稅法規(guī)定必須有支付方代扣代繳

2021-09-01

你好！去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票稅率大概四點(diǎn)幾個(gè)點(diǎn)，發(fā)票是增值稅普通發(fā)票，稅率有可能各地略有不同，但差別應(yīng)該不會(huì)太大。開(kāi)票的時(shí)候要帶本人身份證原件及復(fù)印件、合同原件及復(fù)印件。

2020-09-26

你好，第一個(gè)開(kāi)票那個(gè)是可以的呢。相當(dāng)于個(gè)人包干。第二個(gè)。應(yīng)當(dāng)預(yù)繳增值稅稅款的小規(guī)模納稅人，凡在預(yù)繳地實(shí)現(xiàn)的月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元的，當(dāng)期無(wú)需預(yù)繳稅款。納稅人確定銷售額有兩個(gè)要點(diǎn)：一是以所有增值稅應(yīng)稅銷售行為（包括銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)）合并計(jì)算銷售額，判斷是否達(dá)到免稅標(biāo)準(zhǔn)。但為剔除偶然發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)的影響，使納稅人更充分享受政策，本公告明確小規(guī)模納稅人合計(jì)月銷售額超過(guò)15萬(wàn)元（以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元，下同），但在扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后仍未超過(guò)15萬(wàn)元的，其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額，也可享受小規(guī)模納稅人免稅政策。二是適用增值稅差額征稅政策的，以差額后的余額為銷售額，確定其是否可享受小規(guī)模納稅人免稅政策。

2022-03-24

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