有個單位一直掛的是其他應付款科目，最近付給對方承兌，做了應付票據科目，而用友里面應付票據是屬于供應商的，在導這個單位往來時，兩者不能同時導出，一個在供應商明細賬，一個在客戶明細賬，想合并為客戶明細賬，怎么調？

老師，我把“應付賬款”科目下的明細科目的往來賬搞混了，舉個例：A項目打給供應商的款項，打款時的科目也入到了A項目，開票回來卻開成了B項目，入賬時也入到了B項目，而且是三年左右都是這樣操作的，總賬是對的，但明細賬就對不上，而且現在每次A項目打款做分錄時都顯示赤字，我現在想把這些明細科目調整為正確數據，怎么調呢

咨詢一下，之前代賬公司掛了一個應付賬款，明細科目是個人，后來這個人開了發票回來報銷，但發票抬頭開的是單位的名字了，但因為當時沒填報銷單，所以代賬公司就掛了單位的往來，所以導致個人名下的這筆賬沒沖掉，反而增加了和對方單位的往來，這種現象要怎么做處理？

之前代賬公司掛了一個應付賬款，明細科目是個人，后來這個人開了發票回來報銷，但發票抬頭開的是單位的名字了，但因為當時沒填報銷單，所以代賬公司就掛了單位的往來，所以導致個人名下的這筆賬沒沖掉，反而增加了和對方單位的往來，這種現象要怎么做處理?

從代賬手里接帳，存在以下問題，怎么調賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應付款-法人 2. 實際繳納有社保公積金，工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質的，也沒入賬，老板也沒弄復印件，導致供應商往來款有余額，實際款已結清 4. 有公賬付款的掛其他應收款了， 法人墊付的掛了個往來應收應付 5. 代賬在2020年換了財務軟件，建賬就直接預收賬款-建賬前數據科目 一筆把預收賬款總金額寫上去了，沒有預收賬款的客戶明細 總之亂得很